2022年中共石鼓区委研究中心部门预算
公开说明
目 录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责区委重要事项的文字综合工作，区委书记、专职副书记和区委常委、区委办主任的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草工作；组织撰写宣传党的方针、政策和推介石鼓各方面工作的文章。
2.围绕区委总体工作部署，开展涉及全区政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题调查研究工作，为区委提供决策依据和参谋意见，并进行决策后的跟踪调查；对全区各镇（街道）和区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。
3.负责收集、分析、整理和报送国内外重要信息、最新动态，为区委决策提供信息服务；联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询。
4.承担与市委政研室联络协调工作。
5.完成区委及区委领导交办的其他任务。
（二）机构设置
中共石鼓区委研究中心内设机构包括：办公室、综合一室、综合二室、调研室4个股室。截至2021年12月31日，本部门年末实有人数6人。
二、部门预算单位构成
区委研究中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算65.18万元，其中，一般公共预算拨款65.18元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1.19万元，主要是今年较去年相比，在编在岗人员增加1人，增加费用为工资等费用。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算65.18万元，其中，一般公共服务52.55万元，社会保障和就业支出5.51万元，卫生健康支出2.99万元，住房保障支出4.13万元。支出较去年增加1.19万元，主要是今年较去年相比，在编在岗人员增加1人，增加费用为工资等费用。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算65.18万元，其中，一般公共服务支出52.55万元，占80.6 %；社会保障和就业支出5.51万元，占8.5 %；卫生健康支出2.99万元，占4.6 %；住房保障支出4.13万元，占6.3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数55.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政策研究工作支出5万元，主要用于为区委重要事项文字综合、重要课题调查研究、重要信息收集整理，以及为区委提供决策依据和参谋意见等方面；调查研究工作支出5万元，主要用于为全区开展全局性、综合性、方向性政策问题的调查研究，向区委提出工作建议等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算0万元，无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费9.6万元，比上年预算增加3.6万元，上升60%，主要是今年较去年相比，在编在岗人员增加1人，机关运行费用相应增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是区委研究中心进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，没有拟召开的会议；培训费预算0万元，没有拟开展的培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为65.18万元，其中，基本支出55.18万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表