2022年石鼓区西湖幼儿园部门预算公开说明
目 录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出·
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
我园是一所全日制公办园，坐落于石鼓区莲湖路西湖一村小区内，环境优雅别致。我园的主要职能职责为：
① 以“健康个性，创优环境”为办园宗旨，以幼儿为中心，实施开发儿童多元智能，促进儿童全面发展的素质启蒙教育，悉心研究幼儿身心发展规律，根据不同年龄特点的幼儿创设适宜的成长环境，重视幼儿整体人格的发展，培养积极、乐观、坚忍、向上的世纪幼儿；
② 采用国内外先进的幼儿教材和教学及管理方法。开设主题教学，丰富幼儿的思维；运用区域角游戏，让幼儿园成为幼儿自由探索的童年乐园；
③ 认真完成园内房舍、设备、环境的清洁卫生工作，并负责园内消毒；管理照顾好幼儿生活并组织各种教育、语训、体能等活动；
④ 按时完成保教计划、教养笔记、分析观察幼儿的身心发展情况，与家长保持经常联系，通过各种方式与家长密切配合，共同完成保育和教养任务，使幼儿健康成长。
（二）机构设置。石鼓区西湖幼儿园内设机构包括：园长、园委会，园长直接管理业务副园长、保健员、资料员。本部门年末实有在编在职人数5人，退休人员3人,聘用教职工15人。
二、部门预算单位构成
石鼓区西湖幼儿园只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 39.57 万元，其中，一般公共预算拨款 39.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 8.67 万元，减幅为17.97%。主要是上级专项拨款收入没有纳入本年预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 39.57 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 39.57 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 8.67 万元，减幅为17.97%，主要是上级专项拨款支出没有纳入本年预算
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 39.57 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出39.57万元，占100%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 39.57 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中工资福利支出36.45万元，一般商品和服务支出3.12万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 0 万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费 3.12 万元，比上年预算减少 4.5 万元，下降 59.05%，主要是上级专项拨款支出没有纳入本年预算。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0.8 万元，拟开展 教职工业务 培训，人数 20 人，内容为 如何做一名合格的幼教老师，经费预算0.8万元 ；拟举办 庆祝六一儿童节，经费预算0.1万元；庆国庆活动，经费0.2万元；庆元旦活动，经费0.1万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 39.57 万元，其中，基本支出 39.57 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表