石鼓区计划生育协会2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、协助政府贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家、省、市、区相关法律、法规和政策。
2、负责开展群众性计划生育宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识，倡导科学、文明、健康的婚育观念。
3、负责推进生育关怀行动，开展项目帮扶工作，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女健康成长和基层计生工作者。
4、负责推进计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映会员和群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护会员和群众的合法权益。
5、倡导男女平等、尊老爱幼、邻里互助和扶贫济困、明礼诚信、团结友善的新风尚，弘扬社会主义人口文化。
6、负责开展计划生育方面的区域交流与合作，在流动人口聚居区建立计划生育协会组织，为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。
7、承办区委、区政府、市计生协会交办的其他工作。
（二）机构设置
石鼓区计划生育协会单位内设机构包括：综合服务股、基层指导股、家庭服务股3个股室，无二级机构。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
石鼓区计划生育协会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算30.58万元，其中，一般公共预算拨款30.58万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加3.83万元，主要是2022年新增加了2名在编工作人员，人员经费有所增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 30.58 万元，其中，一般公共服务支出 22.93 万元，社会保障和就业支出 3.34 万元，卫生健康支出 1.81 万元，住房保障支出 2.5 万元。支出较去年增加3.83万元，主要是2022年新增加了2名在编工作人员，人员经费有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 30.58 万元，其中，一般公共服务支出 22.93 万元，占 74.98 %；社会保障和就业支出 3.34 万元，占 10.92 %；卫生健康支出 1.81 万元，占 5.92 %；住房保障支出 2.5 万元，占 8.18 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 30.58 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费 3 万元，比上年预算增加 1 万元，上升 50 %，主要是2022年新增加了2名在编工作人员。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.21万元，其中，公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 0.01 万元，主要是降低三公经费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0万元；培训费预算 0 万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算 0 万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为30.58万元，其中，基本支出30.58万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表