2022年石鼓区环境卫生所部门预算公开说明
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.全面负责本辖区主次干道420万㎡清扫保洁、道路清洗、垃圾收集、清运中转、公厕、垃圾站及果皮箱、交通护栏、公交站台等城市设施的建设、维护、改造工作与管护。年垃圾收集、中转量16万吨、管护垃圾中转站24座、公厕53座、清洗交通护栏13000米、果皮箱550个。
2.负责本辖区内环卫有偿服务费征收（垃圾代运费）。
3.接受环卫处的业务指导，并指导所辖乡、镇、街道及坐落单位的环卫工作。
4.承办区人民政府和石鼓区城市管理和综合执法局交办的其他事项。
（二）机构设置
石鼓区环境卫生所单位内设机构包括：办公室、计财股、劳动人事股、质检股、清运队、清洗队、清厕队、清扫队。
二、部门预算单位构成
石鼓区环境卫生所部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 486.19 万元，其中，一般公共预算拨款486.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加24.7 万元，主要原因是工资福利及对个人和家庭的补助支出增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算486.19万元，其中，城乡社区环境卫生支出351.77 万元，社会保障和就业支出 58.6万元，卫生健康支出31.87 万元，住房保障支出 43.95万元。支出较去年增加24.7 万元，主要原因是工资福利及对个人和家庭的补助支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算486.19万元，其中，一般公共服务348.46万元，占71.67%；社会保障和就业支出58.6万元，占12.05%；卫生健康支出31.87万元，占6.6%；住房保障支出43.95万元，占9.0%；城乡社区环境卫生3.31万元，占0.68%；。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数486.19 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 0 万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费0 万元，与上年持平。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0 万元。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车81辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车81 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为486.19万元，其中，基本支出 486.19 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2022年部门预算表