2022年石鼓区松木中心幼儿园
部门预算公开说明
目 录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出·
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护园所的教学秩序，为学生创造良好的生活和学习环境，保障幼儿在园的一日活动安全有效开展。
3、积极开展家园共育活动，向广大家长和社会传播科学的学前教育理念。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，促进幼儿身心健康发展。
6、抓好教师队伍建设，帮助教师提升业务水平，引导教师热爱学前教育事业。
（二）机构设置
本部门是区属一级预算单位，属事业单位，无下属单位及内设部门。石鼓区人力资源和社会保障局核定总编制4名，其中：管理岗编制1名，专业技术人员编制3名，工勤编制0名，全部纳入2022年部门预算。至2021年12月31日，本部门年末实有人数4人，其中，在职4人，离退休0人。
二、部门预算单位构成
石鼓区松木中心幼儿园只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 36.22万元，其中，一般公共预算拨款36.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加4.9 万元，上升15.64%，主要是人员新增导致的人员经费预算增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 36.22万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出 36.22万元。支出较去年增加4.9万元，上升15.64%，主要是人员新增导致的人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算36.22万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0 万元，占0 %；教育支出36.22万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数36.22 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门无项目安排的支出。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金支出的预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款2.4万元，同口径比上年预算减少2.95万元，下降55.14%，主要原因是2022年全年的生均公用经费的计算没有纳入今年的预算系统。
（二）"三公"经费预算：2022年本部门机关本级等 1 家行政事业单位"三公"经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年"三公"经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0 万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算 0.2万元，拟开展各类教研培训，人数为4人，内容为校本教研、信息技术能力提升、专业能力提升、安全培训等，拟举办六一文艺演出、大班毕业典礼等师生活动，经费预算0.6万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额为 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为36.22 万元，其中，基本支出 36.22 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表格