石鼓区第四中学2022年部门预算公开说明
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
（一）、职能职责
我单位为石鼓区第四中学，属财政补助事业单位，现执行政府会计制度，主要职能为：
1、坚定、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）、机构设置
石鼓四中内设机构包括：行政办公室，教导处，总务室，团支部。本单位在职在编教师33名，退休教师49人。
二、部门预算单位构成
石鼓区第四中学只有本级，没有其它预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算为440.96万元，其中，一般公共预算拨款440.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少35.96万元，主要是2022年全年的生均公用经费支出数没有纳入今年的预算系统和工资福利支出预算数减少。
（二）支出预算：2022年本部门算数为440.96万元，其中，一般公共服务支出为0万元，公共安全支出为0万元，教育支出为440.96万元，科学技术支出为0万元。支出较去年减少35.96万元，主要是2022年全年的生均公用经费支出数没有纳入今年的预算系统和工资福利支出预算数减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出为440.96万元，其中，一般公共服务支出为0万元，占0%；公共安全支出为0万元，占0%；教育支出为440.96万元，占100%；科学技术支出为0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年本部门预算数为431.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2022年本部门项目支出预算为9.8万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项业务费，基本建设支出等，其中：初中教育（2050203科目）支出8.4万元，主要用于发放寄宿制学校早晚自习补助；其它教育费附加安排（2050999科目）支出1.4万元，主要用于学生饮水工程的开支。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年本部门的机关运行经费37.44万元，同口径比2020年预算减少25.85万元，下降69..04%，主要是2022年全年的生均公用经费支出数没有纳入今年的预算系统。
（二）"三公"经费预算
2022年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况
2022 年本部门会议费预算 0.54万元，主要内容为教师教学教研会；培训费预算2万元，主要内容为教师学科培训。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆； 新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
2022年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为440.96万元，其中，基本支出431.16万元，项目支出9.8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。
第二部分 2022年 部门预算表