2022年工商业联合会部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
2.宣传党和政府的路线、方针、政策，按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的工作方针，教育会员坚决拥护中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路，组织会员积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设。
3.负责非公有制经济组织党建日常工作。领导和组织区属非公有制经济组织党组织贯彻党的路线、方针、政策，加强非公有制经济组织党建工作。
4.密切和会员的联系，维护非公有制经济人士的合法权益，反映他们的正确意见、要求和建议，在非公有制经济人士与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
5.为非公制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为会员提供对内对外经贸交流、公共关系、沟通协调及管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
6.开展工商业专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济组织中的技术人员评定专业职称。
7.组织非公有制经济企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会;组织会员出国考察访问，帮助其开拓国内国外市场;为非公有制经济人士出国(境)进行商务活动做好政治审查，协助会员做好申办因私护照和出国(境)执行公务申办因公护照工作。
8.参与仲裁活动，为非公有制经济企业调整经济纠纷，协调相互关系。
9.组建并管理好非公有制经济领域里的行业商会和行业协会，维护市场有序竞争和繁荣稳定。
10.充分发挥自身优势，加强与香港、澳门、台湾地区工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，促进祖国和平统一;增进与国外工商社团的交往，为我区扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
11.指导、推动镇(街道)工商联和各镇(街道)工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。
12.配合政府实施扶贫计划，推动光彩事业开展。
13.完成区委、区政府及市工商联交办的其他任务。
（二）机构设置。
本部门由 1个行政单位、5个内设股室组成。行政单位具体为联本级；内设科室具体为办公室、会员部、经济联络部、商会协会党委、非公有制经济服务中心共5个股室。全部纳入2022年部门预算。至2021年12月31日，本部门年末实有人数5人，其中，在职4人，离退休1人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
工商联部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 38.38 万元，其中，一般公共预算拨款 38.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 16.52 万元，主要是减少了工作人员，项目经费减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 38.38 万元，其中，一般公共服务支出 28.92 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 4.12 万元，卫生健康支出 2.24 万元，住房保障支出 3.09 万元。支出较去年减少 16.52 万元，主要是减少了工作人员，项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 38.38 万元，其中，一般公共服务支出 28.92 万元，占 75.4 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 4.12 万元，占 10.7 %；卫生健康支出 2.24 万元，占 5.8 %；住房保障支出 3.09 万元，占 8.1 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 38.38 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费 4.33 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 18.8 %，主要是工作人员减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用，为单独拨付相关经费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 38.38 万元，其中，基本支出 38.38 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表