2022年中共石鼓区纪律检查委员会
部门预算公开说明
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共石鼓区纪律检查委员会的主要职能：
（1）贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委加强党风廉政建设和党纪检查的指示决定，领导全区党的纪律检查工作。
（2）维护党的章程和其他重要规章制度，协助区委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
（3）负责对党员进行纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
（4）负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
（5）协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监察部门开展反腐败斗争。
（6）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
（7）按照干部管理权限，会同区委组织部对全区各基层纪委（纪检组）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检监察干部业务培训。
（8）承办区委和上级纪委授权或交办的其他事项。
石鼓区监察委员会职能职责：
（1）监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
（2）监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
（二）机构设置
区纪委监察委内设12个科室，分别为办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、审理室、案件监督管理室、组织部、宣传部、干部监督室；2个二级事业单位：信息中心、财务监察所；并对外派驻6个纪检监察组，分别为驻区委办公室纪检监察组、驻人大机关纪检监察组、驻区政府办公室纪检监察组、驻区政协机关纪检监察组、驻区委政法委员会纪检监察组、驻区财政局纪检监察组。
二、部门预算单位构成
中共石鼓区纪律检查委员会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 727.23 万元，其中，一般公共预算拨款 727.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 98.09 万元，主要是落实财政调减项目支出预算政策，且因人员变动，减少部分人员经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 727.23 万元，其中，一般公共服务支出 605.27 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 53.17 万元，卫生健康支出 28.91 万元，住房保障支出 39.88 万元。支出较去年减少98.09 万元，主要是落实财政调减项目支出预算政策，且因人员变动，减少部分人员经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 727.23 万元，其中，一般公共服务支出 605.27 万元，占 83.23 %；公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 53.17 万元，占 7.31 %；卫生健康支出 28.91 万元，占 3.98 %；住房保障支出 39.88 万元，占 5.48 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数507.23 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算220万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：纪委、监察委专项经费150万元；派驻纪检组办案经费60万元；互联网+监督专项经费10万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费64.32万元，比上年预算减少9.88万元，下降13.3%，主要是落实财政调减预算政策。
（二）"三公"经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位"三公"经费预算数为 18.5 万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年"三公"经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算10万元，拟召开纪委全会会议，人数 500 人，内容为纪委全年工作总结及下年工作打算。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 727.23 万元，其中，基本支出605.27万元，项目支出220万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年中共石鼓区纪律检查委员会部门预算及三公经费预算公开套表