石鼓区中医正骨医院2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区中医正骨医院2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区中医正骨医院2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
（一）贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以“病人为中心”为人民群众提供康复、医疗、护理、保健服务。
（二）在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。
（三）贯彻落实传染病预防和管理工作，并做好工作常见病和多发病的诊断治疗工作。
（四）负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作。
（五）做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境安全、饮食安全等工作。
（六）做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。
（七）参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。
2、机构设置
石鼓区中医正骨医院单位内设机构包括：门诊(正骨科、疼痛科、中医馆)、住院部（正骨科、创伤科、脊柱和小儿康复科）、手术室、牙科、医技科（放射、化验、特检等），职能科室：院办、人事科、医务科、护理部、财务科、药械科、医保科等科室。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位只有石鼓区中医正骨医院本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 237.59 万元，其中，一般公共预算拨款 237.59万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入比上年预算增加0 万元，上升0%。主要是根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、费刚性支出。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算 237.59 万元，其中，卫生健康237.59 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出比上年预算增加0 万元，上升0%。主要是根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、费刚性支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算237.59万元，其中，卫生健康支出237.59万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 0万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 237.59万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 公立医院改革支出 22.59 万元，主要用于弥补取消药品加成等方面；中医药专项经费支出215万元，主要是用于在职职工工资发放。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年石鼓区中医正骨医院本级运行经费0 万元，比上年预算增加0 万元，上升0%，与上年持平。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。与上年持平。主要是我医院为差额拨款事业单位，财政下拨经费全部用于职工工资福利支出、公立医院改革等项目支出。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。主要是我医院为差额拨款事业单位，财政下拨经费全部用于职工工资福利支出、公立医院改革等项目支出。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 2辆，均为救护车，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 2台，单位价值100万元以上专用设备 2台。2021年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 237.59 万元，其中，基本支出0万元，项目支出 237.59 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格