2023年石鼓区教育局部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作政策要求，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。
2.拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
3.管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育及继续教育等工作；负责全区社会力量办小学、幼儿园、培训机构的审批和管理工作。
4.协调全区少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。
5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导义务教育、幼儿教育工作，全面实施素质教育。
6.统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费及国外政府和组织以及香港、澳门特别行政区和台湾地区对本区的教育援助和教育贷款。监管教育系统国有资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。
7.主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。
8.规划和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作；规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
9.统筹管理全区义务教育学校的招生工作和高等教育的自学考试工作。
10.协调指导师范类大中专毕业生就业工作。
11.负责全区教育技术装备和图书建设工作。
12.负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
13.组织指导全区教育行政执法工作和全区教育系统内部审计等工作。
14.统筹全区教育信息化建设与应用工作。
15.组织、指导全区教育督导工作。
16.统筹管理全区语言文字工作。拟定全区语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
17.负责职责范围内对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
19.组织青少年开展有益于身心健康成长的教育活动及校外培训活动。
20.组织、指导全区学前教育工作；规范幼儿园日常管理，协助指导幼儿园保育、安全防护、招生等工作。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室10个，所属事业单位6个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室（政策法规股）、教育督导室（区委教育工作领导小组秘书股）、人事师训股（语言文字工作办公室）、基础教育股、民办教育股（行政审批股）、职教成教股、体卫艺股、计划财务股、审计股（教育阳光政务中心）、综治校车股。
所属事业单位分别是业余体校、学生资助中心、勤工俭学站、教研室、学前教育中心、青少年校外活动中心。
二、部门预算单位构成
我部门无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区教育局本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1428.11万元，其中，一般公共预算拨款1428.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入188.32万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加766.77万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算；二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加；三是部门专项资金纳入本部门预算。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1428.11万元，其中，教育支出1211.21万元，社会保障和就业支出89.81万元，卫生健康支出54.64万元，住房保障支出72.45万元。支出较去年增加766.77万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算；二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加；三是部门专项资金纳入本部门预算。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1428.11万元，其中，教育支出1211.21万元，占84.81 %；社会保障和就业支出89.81万元，占6.29%；卫生健康支出54.64万元，占3.83 %；住房保障支出72.45万元，占5.07%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数983.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算444.66万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括2023年乡村教师人才津贴、2023年义务教育阶段贫困生生活补助、家庭经济困难幼儿入园补贴、教育督导工作经费、县级人民政府履行教育职责专项经费、学校、幼儿园“一键报警”系统与市110联网运行维护费用、学校保安工作经费、学校饮水工程、原民办教师 （代课教师）生活困难补助、责任督学办公经费等，其中2023年乡村教师人才津贴经费支出23万元，主要用于乡村教师人才津贴发放；2023年义务教育阶段贫困生生活补助22万元，主要用于义务教育阶段贫困生生活补助等方面；家庭经济困难幼儿入园补贴15.7万元，主要用于家庭经济困难幼儿入园补贴等方面；教育督导工作经费1万元，主要用于教育督导工作等方面；县级人民政府履行教育职责专项经费1万元，主要用于县级人民政府履行教育职责专项工作等方面；学校、幼儿园“一键报警”系统与市110联网运行维护费用9.38万元，主要用于学校、幼儿园“一键报警”系统与市110联网运行维护工作等方面；学校保安工作经费273.6万元，主要用于学校保安工作等方面；学校饮水工程80万元，主要用于学校饮水工程等方面；原民办教师 （代课教师）生活困难补助16.98万元，主要用于原民办教师 （代课教师）生活困难补助等方面；责任督学办公经费2万元，主要用于责任督学办公等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费117.69万元，比上年预算增加37.2万元，增加46.22%，主要是由于公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年度持平，原因是我部门认真贯彻落实习惯“过紧日子”要求。
（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算0.5万元，拟召开部门工作、学校教育教学各项管理等专业性会议2次，人数100人，内容为部门工作会议；培训费预算5.18万元，拟开展10次培训，人数1000 人，内容为参加各级各类部门工作培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增公务用车0辆；新增单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1616.43万元，其中，基本支出983.45万元，项目支出632.98万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表