石鼓区科学技术协会 2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一） 部门职能职责:
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，在党和政府与科技工作者之间发挥桥梁和纽带作用，履行党领导下的人民团体的职责和任务。
2、开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。
3、负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全区人民的科学文化素质。
4、组织开展科技工作者继续教育；组织、指导各镇街科协开展实用技术培训工作；组织各镇街科协、区级协会(学会)开展科技扶贫帮困工作；组织兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体科研活动提供服务。
5、开展科学论证、技术咨询、技术培训工作，推广先进科学技术，促进科技成果转化。
6、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。
7、参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
8、负责区级学会(协会)、镇街科协和农村专业技术协会的组织建设；负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。
9、负责项目的申报、立项、检查验收等工作。
10、承办区委、区政府和上级科协部门交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我协会属区委下属一级事业单位，内设股室3个，无二级事业单位，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、科学普及工作部、学会学术工作部。
二、部门预算单位构成
我会无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区科学技术协会本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算84.78万元，其中，一般公共预算拨款84.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加38.23万元，增幅82.12%，主要原因是：2023年的基础绩效奖和车补纳入年初预算，职工社保和公积金的缴费基数增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算84.78万元，其中，一般公共服务支出0万元，科学技术支出64.09万元，社会保障和就业支出9.02万元，卫生健康支出4.9万元，住房保障支出6.77万元。支出较去年增加38.23万元，增幅82.12%，主要原因是：2023年的基础绩效奖和车补纳入年初预算，职工社保和公积金的缴费基数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算84.78万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；科学技术支出64.09万元，占75.6%；社会保障和就业支出9.02万元，占10.64%；卫生健康支出4.9万元，占5.78 %；住房保障支出6.77万元，占7.98%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数84.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中业务工作经费支出0万元，运行维护经费0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费7.71万元，比上年增加4.38万元，上升131.53%，主要原因是公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元。其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年度减少0.5万元，主要原因是实行中央“八项规定”，控制三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算0万元；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等内容的活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为84.78万元，其中，基本支出84.78万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表