石鼓区委统一战线工作部2023年预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、协调开展全区统一战线重大理论研究。深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇（街道）、各部门和各单位统一战线工作。
3、负责发现、 培养党外代表人士， 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务。根据分工做好少数民族干部推荐工作，联系、培养宗教界代表人士，引导宗教坚持中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。
7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、 发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
8、参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9、统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。保护华侨、归侨和侨眷在国内的合法权益。
10、受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
11、负责指导各镇（街道）党（工）委统战工作。
12、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编办核定，我部内设股室7个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是综合办公室、干部组、党派工作股、经济联络工作股、民族宗教工作股、侨务工作股、新的社会阶层人士统战工作股。
所属事业单位是石鼓区党外知识分子联谊中心。
二、部门预算单位构成
我部无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为中共石鼓区委统一战线工作部本级和所属事业单位。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算135.41万元，其中，一般公共预算拨款135.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加63.77万元，增幅为89.01%，主要原因是：2023年预算把基础绩效奖和车补纳入，另社保基数和住房公积金基数提高。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算135.41万元，其中，一般公共服务支出106.22万元，社会保障和就业支出12.03万元，卫生健康支出7.26万元，住房保障支出9.89万元。支出较去年增加63.77万元，增幅为89.01%，主要原因是：2023年预算把基础绩效奖和车补纳入，另社保基数和住房公积金基数提高。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算135.41万元，其中，一般公共服务支出106.22万元，占78.44 %；社会保障和就业支出12.03万元，占8.88%；卫生健康支出7.26万元，占5.36%；住房保障支出9.89万元，占7.32%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数135.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费19.02万元，比上年预算增加5.7万元，上升42.79%，主要是由于公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.34万元，其中，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年度持减少，下降71.67%，主要原因是节约经费支出，公用接待费减少，严格执行中央八项规定，进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数约260人次，内容为区委统一战线工作领导小组全体会议、全区党外干部述职会议、社区统战工作交流会等；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数60人，内容党风廉政教育培训和加强统战工作业务知识培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为135.41万元，其中，基本支出135.41万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表