2023年石鼓区西湖幼儿园单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算说明说明
第二部分 2023年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）
11一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、单位整体支出绩效目标表
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
1．以“倾听孩子的声音，追随孩子的脚步”为办园理念，以幼儿为中心，实施开发儿童多元智能，促进儿童全面发展的素质启蒙教育，悉心研究幼儿身心发展规律，根据不同年龄特点的幼儿创设适宜的成长环境，重视幼儿整体人格的发展，培养积极、乐观、坚忍、向上的世纪幼儿；
2．采用国内外先进的幼儿教材和教学及管理方法。开设主题教学，丰富幼儿的思维；运用区域角游戏，让幼儿园成为幼儿自由探索的童年乐园；
3．认真完成园内房舍、设备、环境的清洁卫生工作，并负责园内消毒；管理照顾好幼儿生活并组织各种教育、语训、体能等活动；
4．按时完成保教计划、教养笔记、分析观察幼儿的身心发展情况，与家长保持经常联系，通过各种方式与家长密切配合，共同完成保育和教养任务，使幼儿健康成长。
（二）机构设置。
根据编办核定，我单位内设处室2个，所属事业单位1个，全部纳入2023年单位预算编制范围。
内设处室分别是办公室、财务室。
所属事业单位是石鼓区西湖幼儿园。
二、预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的为石鼓区西湖幼儿园本级。
三、单位收支总体情况
2023年单位预算即本单位本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算86.64万元，其中，一般公共预算拨款86.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加47.07万元，主要原因是：一是原全园带编的人员类项目经费纳入本单位预算，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。因此收入预算增加。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算86.64万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，教育支出86.45万元，卫生健康支出0.19万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加47.07万元，主要原因是：一是原全园带编的人员类项目经费纳入本单位预算，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。因此支出预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算86.64万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出86.45万元，占99.78%；卫生健康支出0.19万元，占0.22 %；住房保障支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数86.64万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本单位为公益一类（非参公）事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年度持平, 原因是贯彻落实习惯“过紧日子”要求。
（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0.4万元，拟开展5 次培训，人数17人，内容为如何做一名合格的幼教老师及师风廉政教育培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为86.64万元，其中，基本支出86.64万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年单位预算表