石鼓区卫生计生综合监督执法局2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、卫生行政许可
（1）承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；
（2）承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；
（3）卫生行政部门交办的其他行政许可事项。
2、医疗机构卫生监督
（1）、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况和菌（毒）种情况进行监督检查，查处违法行为。
（2）、对母婴保健技术服务机构计划生育服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督察督办。
（3）、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。
3、计划生育监督
（1）、实施计生专项整治和日常监督检查；
（2）、开展计生法律法规宣传教育和执法检查；
（3）、开展违反计生法律法规的稽查和行政处罚。
4、职业卫生监督
对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。
5、公共场所卫生监督
（1）、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；
（2）、查处公共场卫生的其他违行为。
6、饮用水卫生监督
（1）、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其生产经营活动进行卫生监督；
（2）、查处饮用水及涉水产品卫生的其他违法行为。
7、学校卫生监督
（1）、对学校卫生、学生健康管理、学生常见病防治进行卫生监督检查；
（2）、查处学校卫生其他违法行为。
8、消毒产品卫生监督
（1）、对消毒及健康相关产品进行卫生监督；
（2）、查处其他违法行为。
9、公共环境卫生监督
（1）、对公共环境、使用空调的场所、集中式中央空调卫生情况进行监督；
（2）、查处其他公共环境卫生违法行为。
10、其他职能
（1）、负责派出机构的管理，对监督协管员进行培训、业务指导；
（2）、负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；
（3）、负责受理对卫生违法行为的投诉、举报；
（4）、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；
（5）、完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作；
（6）、完成上级和本级卫生监督及相关健康产品抽检任务。
（二）机构设置。
石鼓区卫生计生综合监督执法局内设办公室、组织人事科、计财科、卫生监督稽查与信息科、卫生监督科、医疗卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、计划生育监督科。截至2022年12月31日本单位年末实有人数5人，其中，在职4人，退休1人。
二、部门预算单位构成
石鼓区卫生计生综合监督执法局是纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位，本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算80.85万元，其中，一般公共预算拨款80.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加20.67万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算80.85万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出5.87万元，卫生健康支出70.19万元，住房保障支出4.79万元。支出较去年增加20.67万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算80.85万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出5.87万元，占7.26%；卫生健康支出70.19万元，占86.81 %；住房保障支出4.79万元，占5.93%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数80.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是因为项目经费并入全区财政预算。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费25.55万元，比上年预算增加19.95万元，增加356%，主要原因是公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年度增加2.8万元，主要是由于一是单位公务用车车辆使用率很高且车辆状况老化严重，维修率高；二是日常接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待 。
（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数约85人次，内容为医疗机构依法执业管理工作会议、职业卫生监管工作会议；培训费预算0.5万元，拟开展3次培训，人数约50人，内容：二次供水单位卫生知识培训班、放射卫生知识培训班、卫生监督执法管理培训班。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等内容。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为80.85万元，其中，基本支出80.85万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表