2023年石鼓区财评中心部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责财政投资评审有关政策、制度和办法的拟订工作；2、负责财政性资金投资项目的工程概、预、结算和变更评审；3、负责财政性资金投资项目的竣工财务决算审查；4、负责对重点工程项目建设情况进行全过程跟踪评审；5、负责财政性资金投资项目建设用地的征地拆迁费用审查；6、负责财政性资金投资项目招标上限值的审查。参与重点项目的工程招投标及工程采购有关评审；7、参与财政性资金投资项目工程主要材料和设备价格的测算、评估、评审；8、负责对财政性资金投资项目的委托评审进行组织和考核；8、区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编办核定，区财评中心单位内设机构包括：综合股、工程项目评审股、征地拆迁评审股、财务决算评审股，全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我中心无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区财评中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算153.11万元，其中，一般公共预算拨款153.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加68.61万元，主要原因是：一是我中心较上年新增2名工作人员，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算153.11万元，其中，一般公共服务支出120.2万元，社会保障和就业支出13.55万元，卫生健康支出8.13万元，住房保障支出11.22万元。支出较去年增加68.61万元，主要原因有是：一是我中心较上年新增2名工作人员，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算153.11万元，其中，一般公共服务支出120.2万元，占78.5 %；社会保障和就业支出13.55万元，占8.8%；卫生健康支出8.13万元，占5.3%；住房保障支出11.22万元占7.3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数153.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中业务工作经费支出0万元，运行维护经费0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费26.7万元，比上年预算增加12.3万元，增加85.42%，主要原因是公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）"三公"经费预算：2023年本部门机关本级"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。我中心无三公经费开支，2023年"三公"经费预算较2022年持平，原因是贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算1.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为153.11万元，其中，基本支出153.11万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表