2022年度石鼓区园林绿化所部门决算
目录
第一部分 石鼓区园林绿化所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 石鼓区园林绿化所2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 石鼓区园林绿化所2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区园林绿化所概况
一、部门职责
（一）负责辖区内主次干道行道树和绿地的日常养护工作 。
（二）负责管护区内绿化及配套设施的改造工作。
（三）负责普查和管理辖区内绿化资源及设施设备。
（四）负责向市园林绿化服务中心上报绿地占用和损绿、毁绿情况。
（五）承担本所技术工人的技能考核。
（六）负责宣传贯彻市、区城市绿化规划和年度规划，并监督实施。
（七）组织实施区重点园林绿化工程和绿化专业养护工作。
（八）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区园林绿化所内设机构包括：本部门共有编制人数22人，实有人数17人。内设5个股室：办公室、财务股、维护股、质检股、工程股。
（二）决算单位构成
石鼓区园林绿化所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区园林绿化所本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 石鼓区园林绿化所2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收、支总计925.87万元。与上年相比，减少122.67万元，下降11.70%，主要是因为人员调整，导致人员经费和项目经费均减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计925.87万元，其中：财政拨款收入775.75万元，占83.79%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入150.12万元，占16.21%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计925.87万元，其中：基本支出326.73万元，占35.29%；项目支出599.14万元，占64.71%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)）
2022年度财政拨款收、支总计775.75万元，其中：一般公共预算财政拨款775.75万元，政府性基金财政拨款0万元。与上年相比，减少169.77万元，下降17.96%，主要是因为人员调整，导致人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出775.75万元，占本年支出合计的83.79%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少169.77万元，下降17.96%，主要是因为人员调整，导致人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出775.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28.03万元，占3.61%；社会保障和就业支出26.04万元，占3.36%；卫生健康支出30.06万元，占3.88%；城乡社区支出672.14万元，占86.64%；住房保障支出19.48万元，占2.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为165.69万元，支出决算数为775.75万元，完成年初预算的468.19%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算26.33万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位实际需要，工作执行追加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算1.69万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位实际需要，年中追加经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为17.64万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的132.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员变动，导致养老保险的基数增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.69万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员变动，导致职业年金的基数增加。
5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年独女子女补贴津贴未列入上级预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为9.59万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的147.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员变动，导致年中追加预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.08万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员变动，导致年中追加预算。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为125.23万元，支出决算为160.98万元，完成年初预算的128.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加创建文明城市复检经费。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加创建文明城市复检经费。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为90.06万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加创建文明城市复检经费。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为416.09万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加创建文明城市复检经费。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.23万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的133.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变更，导致住房公积金的基数变大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出321.50万元，其中：人员经费306.48万元，占基本支出的95.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费15.02万元，占基本支出的4.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.55万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为28.55万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，与上年相比增加17.31万元，增长154%,增长的主要原因是园林绿化车辆陈旧，维修费等相关费用增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费支出决算0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算28.55万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.55万元，其中：公务用车购置费0万元。石鼓区园林绿化所更新公务用车（水车）2辆。公务用车运行维护费28.55万元，主要是公务用车修理费，油费，保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。更新车辆为调拨所以没有公务用车购置费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区园林绿化所2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
九、机关运行经费支出说明
石鼓区园林绿化所为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况说明
2022年石鼓区园林绿化所开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.69万元，用于一次事业单位工作培训共16人和一次长沙垃圾分类培训共1人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆主要是园林绿化管护类洒水车、双牌座等专业技术特种车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款部门整体支出为775.75万元，其中：基本支出321.50万元，项目支出454.25万元。
从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效指标。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件