目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责区委、区政府接待工作。
（二）区机关房屋、园林、食堂管理。
（三）区机关车辆、保安、物业管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区机关事务和接待中心内设机构包括：本部门共有编制人数11人,实有人数8人。内设股室4个，分别为：办公室、机关事务股、财务股、接待股。
（二）决算单位构成
石鼓区机关事务和接待中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区机关事务和接待中心本级。
第二部分 部门决算表
表格详见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2209.79万元。与上年相比，增加587.83.42万元，增加36.24%，主要是因为疫情防疫后勤支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2209.79万元，其中：财政拨款收入2171.03万元，占98.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38.76万元，占1.75%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2209.79万元，其中：基本支出2209.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2171.03万元，与上年相比，增加549.07万元,增长33.85%，主要是因为疫情防疫后勤支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2171.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加549.07万元，增长33.85%，主要是因为疫情防疫后勤支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2171.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1821.07万元，占83.88%；社会保障和就业支出11.25万元，占0.52%；卫生健康支出303.74万元，占14%；住房保障支出9.6万元，占0.44%;科学技术支出25.36万元，占1.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为78.73万元，支出决算数为2171.03万元，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为78.73万元，支出决算为2171.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为疫情防疫后勤支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为8.39万元，支出决算为11.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位养老支出增加。
3、卫生健康支出（类）公共健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为292.63万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为疫情防疫后勤支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为4.56万元，支出决算为11.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗支出增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.29万元，支出决算为9.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2171.03万元，其中：
人员经费127.31万元，占基本支出的5.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费2043.72万元，占基本支出的94.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为171.6万元，支出决算为171.6万元，完成预算的100%，其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车购置费支出预算为44.95万元，支出决算为44.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车运行维护费支出预算为121.6万元，支出决算为121.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（二）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占2.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算166.56万元，占97.09%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组20个、来宾20人次，主要是日常发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为166.56万元，其中：公务用车购置费44.95万元，石鼓区机关事务和接待中心单位本级更新公务用车1辆为17座商务中巴车。公务用车运行维护费121.61万元，主要是33台公务车辆日常运行支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区机关事务和接待中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
石鼓区机关事务和接待中心2022年度机关运行经费支出2043.72万元，比上一年决算数增加530.12万元，增长35.02%。主要原因是：因为疫情防疫后勤支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.6万元，主要用于会议中心消耗品支出及会场布置支出；开支培训费0万元，人数0人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授子中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中: 授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授子中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车29辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
组织对2022年度涉及一般公共预算支出开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出78.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年全区用车单位对公车的安全及整洁度满意、区机关食堂就餐职工对就餐环境及菜品搭配满意、区机关大院全体干部职工对机关大院环境干净舒适满意。
（二）存在的问题及原因分析
未发现问题存在。
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件