目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 部门职责
（一）负责区委重要事项的文字综合工作，区委书记、专职副书记和区委常委、区委办主任的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草工作；组织撰写宣传党的方针、政策和推介石鼓各方面工作的文章。
（二）围绕区委总体工作部署，开展涉及全区政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题调查研究工作，为区委提供决策依据和参谋意见，并进行决策后的跟踪调查；对全区各镇（街道）和区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。
（三）负责收集、分析、整理和报送国内外重要信息、最新动态，为区委决策提供信息服务；联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询。
（四）承担与市委政研室联络协调工作。
（五）完成区委及区委领导交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共石鼓区委研究中心内设机构包括：办公室、综合一室、综合二室、调研室。
（二）决算单位构成。中共石鼓区委研究中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共石鼓区委研究中心本级。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计105.14万元。与上年相比，增加12.93万元，增长14.02%，主要是因为2022年新进人员一名，多出部分为新进人员工资、社保、住房公积金等支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计105.14万元，其中：财政拨款收入105.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计105.14万元，其中：基本支出100.14万元，占95.24%；项目支出5万元，占4.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计105.14万元，与上年相比，增加12.93万元,增长14.02%，主要是因为2022年新进人员一名，多出部分为新进人员工资、社保、住房公积金等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出105.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.93万元，增长14.02%，主要是因为2022年新进人员一名，多出部分为新进人员工资、社保、住房公积金等支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出105.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.17万元，占79.1%；社会保障和就业支出（类）支出7.84万元，占7.46%；卫生健康（类）支出7.35万元，占6.99%；住房保障（类）支出6.78万元，占6.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为65.18万元，支出决算数为105.14万元，完成年初预算的161.3%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为52.55万元，支出决算为83.17万元，完成年初预算的158.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初编制6人，年末增加至编制7人，相应支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为5.51万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的142.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初编制6人，年末增加至编制7人，相应支出增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.99万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的159.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初编制6人，年末增加至编制7人，相应支出增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初编制6人，年末增加至编制7人，相应支出增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为4.13万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的164.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初编制6人，年末增加至编制7人，相应支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.14万元，其中：
人员经费86.64万元，占基本支出的86.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费13.51万元，占基本支出的13.48%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共石鼓区委研究中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出13.51万元，比年初预算数增加3.91万元，增长40.63%。主要原因是：2022年年初编制6人，年末增加至编制7人，相应支出增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.15万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数5人，内容为事业单位工作人员线上课程学习，年初预算为0万元；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出金额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，中心2022年度评价得分为100分。其中：2022年年度执行率97.47%，得分10分；从绩效指标来看，全年共计90分，实际得分90分，其中产出指标得50分，效益指标30分，满意度指标10分；全年共计得分100分。
产出指标中，高质量完成区委全会报告、区委经济工作会议讲话等重要文稿，起草把关党务工作、乡村振兴、项目建设等重大会议区委主要领导讲话文稿，审核把关区委各类发文、情况汇报，编印《区委通报》16期，完成值100%。深入基层收集和整理第一手资料，高质量撰写调研报告，为领导科学决策提供参考依据，完成率100%。公用经费控制率100%，全年没有“三公”经费开支；效益指标中，产生了可持续影响指标，多次在《湖南日报》《衡阳日报》等省市主流媒体发表理论文章,产生了积极效应，完成了预期目标；满意度指标中，全区各单位对中心文稿起草工作都表示很满意，完成了预期目标。
（二）存在的问题及原因分析
并无预算支出执行偏离绩效目标的情况。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。