石鼓区演武坪小学2022年单位决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德、智、体、美、劳全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区演武坪小学内设机构包括：校长办公室、书记办公室、教导处、工会办公室、总务室和大队部。石鼓区人力资源和社会保障局核定本部门总编制70名，其中：专业技术人员编制47名，工勤编制0名。在编人员46人，退休23人。内设股室0个。
（二）决算单位构成。石鼓区演武坪小学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区演武坪小学本级。
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
（9张公开表格作为附件）
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1050.62万元。与上年相比，增加312.62万元，增长42.36%，主要是因为教职工工资比上年度有所提高，专项经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1050.62万元，其中：财政拨款收入860.37万元，占81.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入106.62万元，占10.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入83.62万元，占7.96%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1050.62万元，其中：基本支出1037.31万元，占98.73%；项目支出13.31万元，占1.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计860.37万元，与上年相比，增加125.27万元,增长17.04%，主要是因为教职工工资比上年度有所提高，专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出860.37万元，占本年支出合计的81.89%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.37万元，增长16.58%，主要是因为教职工工资比上年度有所提高，专项经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出860.37万元，主要用于以下方面：教育（类）支出809.97万元，占94.14%；社会保障和就业（类）支出18.14万元，占2.11%;卫生健康（类）支出16.33万元，占1.9%；住房保障（类）支出15.92万元，占1.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为483.22万元，支出决算数为860.37万元，完成年初预算的178.05%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为477.58万元，支出决算为793.22万元，完成年初预算的166.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.45万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为5.64万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的111.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年中追加预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.56万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障类支出在预算时列入到了人员福利支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.59万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障类支出在预算时列入到了人员福利支出。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加独生子女费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.56万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情原因，年初未纳入预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.92万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出859.02万元，其中：
人员经费776.27万元，占基本支出的90.37%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费82.75万元，占基本支出的9.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国(境)费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区演武坪小学2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为公益一类（非参公）事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费1.11万元，用于开展本校教师参加各类培训，次数3次，人数46人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对演武坪小学等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出860.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项目标。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：
1、对于学校的一些项目建设估计不足，政府采购项目存在不确定性，导致预算编制执行过程中存在年初预算无法编实，预算编制的科学性、合理性有待在今后的工作中进一步提高。
2、资金使用效益有待进一步提高。
改进措施：
1.根据本单位的实际情况，今后还需加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，把有限的资金用得合理恰当。
2.加强业务培训，提高评价水平。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实提高业务能力。
第四部分 名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件