目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）深化党史研究，准确记载和反映党的历史；组织党史学习教育，提高广大党员、干部素质和能力；扩大党史宣传，普及党史知识；做好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；组织各编委成员单位对党史资料进行征编，妥善保存党的历史财富；加强党史遗址保护，做好纪念场馆建设。
（二）组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；收集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共石鼓区委党史研究室（石鼓区地方志编纂室）内设机构包括：本单位在职人员6人，属于非参公事业人员。本部门为石鼓区委直属正科级公益一类事业单位，内设科室具体为办公室、党史股、方志股共3个股室。
（二）决算单位构成
中共石鼓区委党史研究室（石鼓区地方志编纂室）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共石鼓区委党史研究室（石鼓区地方志编纂室）本级。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计123.71万元。与上年相比，减少32.04万元，减少25.90%，主要是因为厉行节约，缩减开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计123.71万元，其中：财政拨款收入121.12万元，占97.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.59万元，占2.09%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计123.71万元，其中：基本支出59.95万元，占48.46%；项目支出63.76万元，占51.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计121.12万元，与上年相比，减少31.74万元,减少26.2%，主要是因为一般公共服务支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出121.12万元，占本年支出合计的97.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.74万元，减少26.21%，主要是因为一般公共服务支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出121.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.49万元，占90.39%；社会保障和就业支出4.31万元，占3.56%;卫生健康支出3.46万元，占2.86%；住房保障支出3.86万元，占3.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为106.82万元，支出决算数为121.12万元，完成年初预算的113.39%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：党史宣教工作需要，在执行中追加。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为49.41万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：会议经费增加。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.65万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：党史宣教工作需要，在执行中追加。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为60万元，支出决算为48.35万元，完成年初预算的80.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为4.05万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员及养老保险基数调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员及医疗保险基数调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.2万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的83.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员医疗保险基数调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员医疗保险基数调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.04万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的126.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员及住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出59.95万元，其中：
人员经费50.69万元，占基本支出的84.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、共它工资福利支出、生活补助。
公用经费9.26万元，占基本支出的15.45%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、物业管理费、培训费、维修费、劳务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共石鼓区委党史研究室（石鼓区地方志编纂室）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共石鼓区委党史研究室（石鼓区地方志编纂室）2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出9.26万元，比年初预算数减少0.54万元，降低5.51%，主要原因是厉行节约办公电费。
十、一般性支出情况说明
2022年度中共石鼓区委党史研究室（石鼓区地方志编纂室）开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.06万元，培训场次2次，培训人次2人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
中共石鼓区委党史研究室（石鼓区地方志编纂室）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中共石鼓区委党史研究室（石鼓区地方志编纂室）共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，我室积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我室2022年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：
2022年年度执行率95.6%，得分10分；从绩效指标来看，全年共计90分，实际得分90分，其中产出指标得50分，效益指标30分，满意度指标10分；全年共计得分100分。
产出指标中，2022年度年鉴公开出版印刷500册，完成了中央、省、市考核目标，完成值100%。党史下基层活动有效开展，作为史志编研成果、宣教成果、史志创新工作模式完成率100%。公用经费控制率100%，全年没有“三公”经费开支。财务管理制度情况均已完善：1、有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。2、有本部门厉行节约制度。3、相关管理制度合法、合规、完善。4、相关管理制度得到有效执行。全年预决算信息公开内容完整、时效、真实、准确。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效益指标中，产生了可持续影响指标。年鉴按中央、省、市要求实现一年一鉴、公开出版，作为存史、资政、育人的“备忘录”，充分发挥了在服务经济社会发展中的重要作用，意义影响深远，产生了积极效应，完成了预期目标。
满意度指标中，全区各单位对史志编纂工作都表示很满意，完成了预期目标。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度中共石鼓区委党史研究室（石鼓区地方志编纂室）决算公开套表
中共石鼓区委党史研究室（石鼓区地方志编纂室）2022年度绩效自评报告