目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 单位职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德、智、体、美、劳全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区五家巷小学单位内设机构包括：内设校长书记办公室、教导处、副校长工会办公室、总务室和大队部。
（二）决算单位构成。石鼓区五家巷小学单位2022年单位决算汇总公开单位构成包括：石鼓区五家巷小学单位本级。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计409.58万元。与上年相比，增加70.13万元，增长20.66%，主要是因为学校日常开支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计409.58万元，其中：财政拨款收入369.63万元，占90.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入32.44万元，占7.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.51万元，占1.83%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计409.58万元，其中：基本支出401.94万元，占98.13%；项目支出7.64万元，占1.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计369.63万元，与上年相比，增加30.18万元,增长8.89%，主要是因为学校日常开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出369.63万元，占本年支出合计的90.25%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.18万元，增长8.89%，主要是因为学校日常开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出369.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出352.75万元，占95.43%；社会保障和就业（类）支出3.63万元，占0.98%;卫生健康（类）支出6.33万元，占1.71%；住房保障（类）支出6.92万元，占1.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为203.67万元，支出决算数为369.63万元，完成年初预算的181.48%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为201.76万元，支出决算为345.66万元，完成年初预算的171.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加了教师年终绩效考核奖、增人增资经费等。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，进行追加。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为1.90万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的66.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位当年相关经费减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加教师经费支出。
5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加独生子女费福利和其他开支。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底医保铺底费用。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.92万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出367.74万元，其中：
人员经费341.91万元，占基本支出的92.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费25.83万元，占基本支出的7.02%，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;因公出国(境) 费支出决算0万元，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比,其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为公益一类（非参公）事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费1.46万元，用于开展各类教研培训，人数15人，内容为校本教研、信息技术能力提升培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金7.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度公共预算项目等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度公共预算等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对公共预算等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看、预算执行到位，保障五家巷小学全体师生身体健康，喝上干净健康的水，努力在社会中树立良好的社会形象。
组织对公共预算等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出203.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过预算执行，保障五家巷小学在职教师18人，退休教师15人的正常办公生活秩序，保障262名学生正常接收良好的教育，围绕各项教育工作的要求，不断强化内部管理，实施以人为本的人性化管理模式。
（二）存在的问题及原因分析
公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1.9万元，执行数为1.27万元，完成预算的66.84%。项目绩效目标完成情况：一是为学校262人提供了直饮水；二是保障教师用水。发现的主要问题及原因：没有问题。下一步改进措施：有效改善学生在校饮水问题。今后将积极推动学校项目进展。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。