2022年度石鼓区工商业联合会部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
（二）宣传党和政府的路线、方针、政策，按照"充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导"的工作方针，教育会员坚决拥护中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路，组织会员积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设。
（三）负责非公有制经济组织党建日常工作。领导和组织区属非公有制经济组织党组织贯彻党的路线、方针、政策，加强非公有制经济组织党建工作。
（四）密切和会员的联系，维护非公有制经济人士的合法权益，反映他们的正确意见、要求和建议，在非公有制经济人士与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
（五）为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为会员提供对内对外经贸交流、公共关系、沟通协调及管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
（六）开展工商业专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济组织中的技术人员评定专业职称；审核、申报、管理由政府部门发给个体工商户、私营企业的会计证。
（七）组织非公有制经济企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国考察访问，帮助他们开拓国内国外市场；为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动做好政治审查，协助会员做好申办因私护照和出国（境）执行公务申办因公护照工作。
（八）参与仲裁活动，为非公有制经济企业调整经济纠纷，协调相互关系。
（九）组建并管理好非公有制经济领域里的行业商会和行业协会，维护市场有序竞争和繁荣稳定。
（十）充分发挥自身优势，加强与香港、澳门、台湾地区工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，促进祖国和平统一；增进与国外工商社团的交往，为我区扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
（十一）指导、推动镇街道工商联和各镇街道工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。
（十二）配合政府实施扶贫计划，推动光彩事业开展。
（十三）承办区委、区政府及市工商联交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区工商业联合会内设机构包括：办公室、会员部、经济联络部、非公有制经济组织党建工作办公室4个科室。区工商联是区委区政府联系非公经济的桥梁与纽带，是正科级全额拨款单位。
（二）决算单位构成。石鼓区工商业联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区工商业联合会本级。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
（9张公开表格作为附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计78.89万元。与上年相比，减少12.13万元，减少13.33%，主要是因为工商联事务日常项目减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计78.89万元，其中：财政拨款收入78.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计78.89万元，其中：基本支出69.51万元，占88.11%；项目支出9.38万元，占11.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计78.89万元，与上年相比，减少12.13万元，减少13.33%，主要是因为工商联事务日常项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出78.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.13万元，减少13.33%，主要是因为工商联事务日常项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出78.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.13万元，占78.76%；社会保障和就业（类）支出5.98万元，占7.58%;卫生健康（类）支出6.10万元，占7.73%;住房保障（类）支出4.69万元，占5.94%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为38.38万元，支出决算数为78.89万元，完成年初预算的205.55%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，根据实际情况增加了经费支出。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）
年初预算为28.92万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的159.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民主党派及工商联事务项目经费增加。
3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了工作经费。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，年中根据工作实际追加项目经费。
5、一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，年中根据工作实际追加项目经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为4.12万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的145.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加大了对卫生健康的资金支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加大了对卫生健康的资金支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为3.09万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的151.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出69.51万元，其中：
人员经费65.58万元，占基本支出的94.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
公用经费3.92万元，占基本支出的5.64%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;因公出国(境) 费支出决算0万元，"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比,其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区工商业联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出3.92万元，比上年决算数减少9.60 万元，降低71.01%。主要原因是：厉行节约，缩减开支，导致今年的机关运行日常经费减少。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门无会议费支出、无培训费支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金9.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对"光彩事业经费"、"企业服务费"、"五好县级工商联申报工作经费"、"非公党建经费"、"工商联换届经费"5个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出9.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）存在的问题及原因分析
预算实际执行中，也存在一些问题和不足：一是预算编制考虑不够全面、欠缺科学精准。二是在年初设定绩效指标标准和量化时存在困难，很多工作不可预见或具体化。三是执行预算有一定的差距。下一步，本单位将逐步完善预算管理机制，提高经费使用效益，尽最大限度提高工作的预见性，在绩效目标的具体化和量化上下功夫。提高预算编制的科学水平，强化预算执行力度，提高预算执行效率。
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件