目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 单位职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护园所的教学秩序，为学生创造良好的生活和学习环境，保障幼儿在园的一日活动安全有效开展。
（三）积极开展家园共育活动，向广大家长和社会传播科学的学前教育理念。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，促进幼儿身心健康发展。
（六）抓好教师队伍建设，帮助教师提升业务水平，引导教师热爱学前教育事业。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 石鼓区实验幼儿园内设机构包括：石鼓区实验幼儿园是一级预算单位，属事业单位，无下属单位。石鼓区人力资源和社会保障局核定总编制14名，其中：行政管理岗编制0名，专业技术人员编制14名，工勤编制0名。单位内设园长室、财务室、工会，目的是开展学校相关工作。
（二）决算单位构成。 石鼓区实验幼儿园2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区实验幼儿园本级。
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计454.09万元。与上年相比，增加178.35万元，增长64.68%，主要是因为幼儿增多，所以人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计454.09万元，其中：财政拨款收入321.23万元，占70.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入132.86万元，占29.26%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计454.09万元，其中：基本支出415.24万元，占91.44%；项目支出38.85万元，占8.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计321.23万元，与上年相比，增加45.49万元,增长16.50%，主要是因为幼儿增多，所以人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出321.23万元，占本年支出合计的70.74%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.49万元，增长16.50%，主要是因为幼儿增多，所以人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出321.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出313.44万元，占97.57%；社会保障和就业（类）支出1.95万元，占0.61%;卫生健康（类）支出3.33万元，占1.04%；住房保障（类）支出2.51万元，占0.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为129.38万元，支出决算数为321.23万元，完成年初预算的248.28%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为129.38万元，支出决算为286.10万元，完成年初预算的221.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：幼儿增多，所以人员经费和公用经费增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.70万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到支持学前教育发展资金。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.64万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生均经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行追加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行追加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，执行追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出299.97万元，其中：
人员经费200.3万元，占基本支出的66.77%,主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费99.67万元，占基本支出的33.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和业务支出、房屋建筑物购建、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0,无法计算百分比;因公出国(境) 费支出决算0万元，占”三公”经费财政援款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中 :
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无法计算百分比。截至2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区实验幼儿园2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为公益一类（非参公）事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年度石鼓区实验幼儿园开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费4.90万元，次数3次，人数80人，用于自主游戏、科学幼小衔接等学习培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中: 授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，石鼓区实验幼儿园共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金21.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出299.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
对于园内的一些项目建设估计不足，政府采购项目存在不确定性，导致预算编制执行过程中存在年初预算无法编实，预算编制的科学性、合理性有待在今后的工作中进一步提高。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。