2022年度中共石鼓区委办公室部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责区委会议的准备和组织协调工作，统筹协调区委领导同志的公务活动，办理区委领导同志交办的事项。
（二）围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。
（三）负责区委、区委办公室文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作；负责党委文件和党政军领导机关机要件的传递工作。
（四）负责党内规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务相关工作。
（五）研究、审核区委各部门、区直各单位党委（党组）、各镇街党（工）委向区委的请示、报告，提出处理意见报区委领导同志审批。
（六）负责以区委名义向市委请示报告工作的归口和把关，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。
（七）负责向中央、省委、市委、区委报送信息，反映有关动态；负责全区党委办公室系统的业务指导。
（八）负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件（含重点交办事项）贯彻落实情况的督促检查工作；组织督办党代表提案、人大代表有关建议、政协委员有关提案。负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织指导工作。
（九）负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。
（十）承担区目标管理绩效考核暨督促检查工作领导小组办公室的日常工作，组织、协调、指导全区绩效评估工作。
（十一）指导全区优化经济发展环境工作，负责全区优化经济发展环境整顿和规范经济发展秩序的组织协调、监督检查和情况综合等工作。
（十二）负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；组织实施全区重要领域国产密码应用推进工作；负责依法管理全区商用密码；负责全区党政机关电子公文系统推进工作；负责全区电子政务内网、党政专用通信网的相关工作。
（十三）负责编制、实施全区外事、港澳工作发展规划；负责重要外宾、重要港澳同胞的来访接待；负责全区涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；负责区级领导因公组团出访、外事接待相关事项；审核全区因公出国、赴港澳等有关工作。
（十四）负责全区对台联络、经贸、交流、重宾接待、宣传教育的组织、指导、协调、检查、督促，审核全区因公赴台事项、负责涉台事件处理等工作。
（十五）负责全区档案事业的发展规划、组织协调；负责全区档案工作的监督和指导；负责全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
（十六）负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各镇街向区委反映的重要问题。
（十七）指导区直机关及党组织关系在区直机关党工委的垂直管理部门的党建工作。
（十八）负责区委全面深化改革工作。
（十九）负责区委财政经济工作。
（二十）负责中央、省委、市委领导同志视察活动的安排与协调。
（二十一）完成区委和区委领导同志交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、2个副科级二级机构及12个内设股室组成。行政单位具体为区委办公室本级；二级机构具体为区机关党员活动中心和区档案馆；内设股室具体为区委总值班室、督查室（中共石鼓区委督查室）、区委常委联络室、办文法规室（区委法规室）、信息室、机要室、保密室、区直机关党建联络室、外事股、深改股、综合股等12个股室。
（二）决算单位构成。中共石鼓区委办公室2022年部门决算公开单位构成包括本级决算和所属单位在内的汇总决算：中共石鼓区委办公室本级及所属二个二级机构区机关党员活动中心和区档案馆。
第二部分 部门决算表
表格详见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计647.77万元。与上年相比，减少95.26万元，减少12.82%，主要是厉行节约，缩减各项工作经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计647.77万元，其中：财政拨款收入642.82万元，占99.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.95万元，占0.76%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计647.77万元，其中：基本支532.64万元，占82.2%；项目支出115.13万元，占17.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计642.82万元，与上年相比，减少98.21万元,减少13.25%，主要是因为厉行节约，缩减各项工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出642.82万元，占本年支出合计的99.24%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.21万元，减少13.25%，主要是因为厉行节约，缩减各项工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出642.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出429.18万元，占66.77%；科学技术支出0.98万元，占0.15%；社会保障和就业支出57.08万元，占8.88%；卫生健康支出44.83万元，占6.97%；城乡社区支出80万元，占12.45%；住房保障支出30.76万元，占4.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为311万元，支出决算数为642.82万元，完成年初预算的206.69%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为192.94万元，支出决算为399.98万元，完成年初预算的207.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中追加了考核奖励经费等，支出有所增加。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为60万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的48.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 其他科学技术管理事务支出（项） 。
年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为25.31万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的142.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途有人员调动，导致养老保险经费增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)。
年初没有单独预算，支出决算为20.95万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初职业年金没有单独预算。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加独生子女费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为13.76万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的166.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途有人员调动，导致医疗保险经费增加。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转的小康社会推进工作考核奖励经费。
9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城乡标准化治理经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为18.98万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的162.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途有人员调动，导致住房公积金经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出532.64万元，其中：人员经费493.38万元，占基本支出的92.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费39.26万元，占基本支出的7.37%，主要包括办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，因预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，因预算数为0，无法计算百分比。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，因预算数为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，因预算数为0，无法计算百分比。
（二）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：我单位公务用车购置费0万元,更新公务用车0台。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共石鼓区委办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出39.26万元，比上年决算数减少187.43万元，降低82.68%。主要原因是：今年没有开展大型会议活动，厉行节约，缩减支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.46万元，用于每月日常性召开区委常委会议（区委常委会议每个月最少召开2次）及主任办公会支出，全年会议总人数达到1000人以上，讨论的内容都是区里的中心工作、重点工作等；开支培训费0.36万元，主要用于区直机关工委2022年入党积极分子培训及退休老干培训费用等，总人数达到50人以上；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0万元，无法计算百分比。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0万元，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0万元，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门年初制定本部门绩效目标考核办法，与部门履职挂钩，对考核指标进行了具体细化，分到各科室，年底对各部门履职及目标任务完成情况进行考核评价。
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
运行成本方面：支出总额控制在预算总额以内；经济效益方面：支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；社会公众满意度方面：通过广泛征集和整理人民群众的建议，我们增强了决策的民主性和透明度。这不仅提升了区委区政府的公信力，也增强了人民群众对区委区政府的认同感和满意度。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。从近几年财政批复部门预算看，部门预算基本围绕保人员经费、公用经费包干进行。从实际工资运行和决算情况看，除基本支出外，单位每年要负担一些财政无预算的刚性支出，资金缺口大。
2、财务监督管理制度有待加强，需要做到监管机制环环相扣。
第四部分 名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件