目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区合江街道办事处内设机构包括：本部门共有编制41人（不含财政、司法、城管执法编制），实有在职在编人数38人；另有财政供养人员57人（如公益性岗位、军转军退人员、城管协管员等）。内设股室23个，分别为：（一）党政机构：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、农业农村和扶贫工作办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室。 （二）事业单位：社会事业综合服务中心、农业和文化综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、综合行政执法大队。 （三）其他机构：财政所（派驻）、工会、团工委、妇联、纪工委、司法所（派驻）、武装部、重点办、社工站、人大和政协联络员。
（二）决算单位构成
石鼓区合江街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区合江街道办事处本级。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计21427.21万元。与上年相比，增加19351.47万元，增长932.27%，主要是因为代付征地项目企业改制补助经费19525万元导致收支大增。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计21427.21万元，其中：财政拨款收入20894.9万元，占97.515%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入532.31万元，占2.485%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计21427.21万元，其中：基本支出861.46万元，占4.02%；项目支出20565.75万元，占95.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2021年相比，支出总计增加19781.69万元，增加1202.15%；主要是代付征地项目企业改制补助经费19525万元导致支出大增。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计20894.90万元，与上年相比，增加19462.99万元,增长1359.23%，主要是因为代付征地项目企业改制补助经费19525万元导致收支大增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出20893.90万元，占本年支出合计的97.51%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19461.99万元，增长1359.16%，主要是因为代付征地项目企业改制补助经费19525万元导致支出大增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出20893.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出708.92万元，占3.39%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术支出（类）支出1945万元，占9.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.64万元，占0.007%；社会保障和就业（类）支出 365.88万元，占1.75%；卫生健康（类）支出57.79万元，占0.27%；节能环保支出0.66万元，占0.003%；城乡社区（类）支出14577.25万元，占69.77%；农林水（类）支出88.12万元，占0.42%；资源勘探工业信息等支出3100万元，占14.84%；住房保障（类）支出43.25万元，占0.21%。灾害防治及应急管理（类）支出5.39万元，占0.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为731.85万元，支出决算数为20893.9万元，完成年初预算的2854.94%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为323.43万元，支出决算为698.68万元，完成年初预算的216.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增和补发2021年-2022年度基础性绩效奖经费、退休人员和行政人员2021年度年终绩效奖经费、退伍士兵定额补助并入核算54万元、增人增资等。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项补助经费列支。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项补助经费列支。
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.17元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支。
7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支。
9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1945万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：新增代付征地项目企业改制补助经费。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为268万元，支出决算为303..78万元，完成年初预算的113.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项补助惠民资金等。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为35.5万元，支出决算为51.59万元，完成年初预算的145.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编人员养老保险基数调增后增加部分由区财政全额负担。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员退休，职业年金单位部分虚账变实缴。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支。
16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元；因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.96万元；因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为19.30万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的162.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编人员医保基数调增后增加部分由区财政全额负担。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.47万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编（退休）人员医保铺底经费由区财政负担
20、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支。
21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.33万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：协管员经费专项单列支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支。
23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10487.16万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级专项经费投入增加（企业改制补助等）。
24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为10万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的470.8%决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级专项经费投入增加。
25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4000万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级专项经费投入增加（企业改制补助等）。
26、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支。
27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.19万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项投入农村环卫清扫经费等。
28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为49万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实结算。
30、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）化学原料及化学制品制造业（项）
年初预算为0万元，支出决算为3100万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级专项经费投入增加（企业改制补助等）。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为26.63万元，支出决算为43.25万元，完成年初预算的162.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编人员公积金基数调增后增加部分由区财政全额负担。
32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.39万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出861.46万元，其中：
人员经费705.92万元，占基本支出的81.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费155.54万元，占基本支出的18.06%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待费，与上年相比持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区合江街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本年没有发生该项支出；截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入1万元；年初结转和结余0万元；支出1万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，，因为年初预算为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费投入社区创建和谐社区补助支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出155.54万元，比上年数增加68.75万元，增加79.21%，主要原因是疫情防控全民核算检测增加开支近20万元、社区公用经费追加投入20万元、创文巩卫增加以奖代补经费支出24万元等。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费3万元，用于召开会议3次，选民人数300人以上，内容为补选人大代表、政协委员费用支出、人大代表调研活动支出等；开支培训费1万元，用于开展事业编制人员网上培训1次、就业人员培训1次等支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。街道2022年度政府采购支出总额7万元，主要用于消防、应急管理、疫情防控物资储备采购及劳务支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、改制企业补助支出情况说明
合江街道转拨石鼓区财政对湖南华侨城文旅投资有限公司企业改制补助支出19525万元：2022年3月28日拨企业改造款7080万元；2022年7月26日拨企业改制费1945万元；2022年8月24日拨改制企业遗留问题专项补助经费3100万元；2022年9月23日拨改制企业专项经费3400万元；2022年11月28日拨改制企业专项经费4000万元。以上经费主要用于华侨城拆迁和建设区域老旧（拆迁）企业改制及遗留问题处理。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，年预算数为21427.21万元，执行数为21427.21万元，预算执行率为100%。
项目绩效目标完成情况：一是保障了街道退伍安置士兵的人员经费及日常公用经费。二是做好各项惠民工作，响应市委、市政府号召积极开展“创文巩卫”工作，改善人居环境，切实服务民生。三是全面做好防疫物资应急保障，全力保障广大人民群众的身体健康和生命安全。四是全面保障了企业改制补助经费19525万元的拨付，为华侨城项目建设保驾护航。
（二）存在的问题及原因分析
财政收支矛盾仍然存在，人员经费、民生支出等刚性支出不断增加，“三保”压力较大，造成收支矛盾比较突出。财政管理还需进一步加强，随着财政体制改革不断深入，财政管理水平与改革的需要还存在一定的差距，还需进一步提升业务素质和管理能力。下一步，将紧紧围绕中心工作，立足财政职责，坚守原则，发奋进取，攻坚克难，确保完成各项工作目标。
1. 切实提升财政运行质量。按照区相关会议精神要求，全面贯彻新发展理念，科学谋划，全面提高预算执行水平，科学编制街道各部门预算，从严控制一般性支出和“三公经费”支出。进一步深化财政绩效管理改革，扎实开展绩效运行监控。逐步完善规范固定资产管理，确保国有资产不流失。
2.着力保障“三保”支出。严格遵守“以收定支”“收支平衡”的基本原则，进一步压缩公用经费，非重点、非刚性和非当前必须的支出按区财政要求一律不安排。优先足额保障“三保”支出，优化支出结构，精打细算过“紧日子”，防止“三保”留有缺口。持续保障和改善民生，积极响应市区两级“创文巩卫”工作要求，进一步提升城市人居环境，支持社会福利、最低生活保障等惠民工作，确保和谐稳定。
3.不断提升财政管理效能。严格预算执行管理，动态监控效能，合理把握预算执行进度，提升公务卡使用比率。加强资产管理，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。继续深化其他财政改革，继续完善预决算公开机制，建立健全绩效指标体系，提高绩效评价质量，充分利用评价结果，切实提升财政资金配置效率和使用效率。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
石鼓区合江街道办事处2022年项目（专项）支出绩效目标自评表