目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 部门职责
（一）开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普 宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在的营造讲科学、学科学、 用科学的社会氛围方面的作用。
（二）全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民 科学素质。
（三）开展学术交流与繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技 人才，促进学科发展和科技创新。
（四）拟定全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动 员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先 进技术;指导科普画廊、科技培训场所的规划、建设和管理;指导科普 工作队伍建设。
（五）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要 求，维护科技工作者的合法权益。
（六）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织 科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主 监督工作，促进决策科学化、民主化。
（七）表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才;开展科技培训工 作。
（八）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技 成果转化。
（九）负责对辖区内各科技类社会团体进行监督管理。
（十）负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷 信、伪科学、反科学的活动。
（十一）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区科学技术协会内设机构包括：单位实有人员5人。办公室、科学普及工作部、学会学术工作部四个股室。
（二）决算单位构成
石鼓区科学技术协会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区科学技术协会本级。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计113.62万元。与上年相比，增加34.71万元，增长43.99%，主要是因为一是区本级项目经费增加，二是本年度增加了绩效奖与年度考核奖。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计113.62万元，其中：财政拨款收入109.42万元，占96.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.2万元，占3.7%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计113.62万元，其中：基本支出100.95万元，占88.85%；项目支出12.68万元，占11.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计109.42万元，与上年相比，增加30.51万元,增长38.66%，主要是因为本年度增加了绩效奖与年度考核奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出109.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.51万元，增长38.66%，主要是因为本年度增加了绩效奖与年度考核奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出109.42万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出87.48万元，占79.95%；社会保障和就业支出（类）支出8.4万元，占7.67%;卫生健康支出（类）支出7.05万元，占6.44%；住房保障支出（类）支出6.5万元，占5.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为46.55万元，支出决算数为109.42万元，完成年初预算的235.06%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）
年初预算为34.52万元，支出决算为79万元，完成年初预算的228.85%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：主要是基础绩效奖和年度考核奖增加。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度临时增加争资跑项奖励款没有列入当年预算。
3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是本项目预算没到单位，作为区级综合预算，单位根据实际需要，才予以申请拨付。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.72万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目预算没到单位，作为区级综合预算，单位根据实际需要，才予以申请拨付。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为5.25万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是收入提高，养老保险基数提高。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是独生子女奖励费没有列入预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）
年初预算为2.85万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资收入提高，医保基数提高。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是医保铺底没有列入年初预算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.93万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的165.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖与年度考核奖提高，住房公积金基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.95万元，其中：
人员经费93.3681万元，占基本支出的92.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费7.58万元，占基本支出的7.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少刚性支出，与上年相比减少0.07万元，因本年决算数为0，无法计算百分比，,减少的主要原因是厉行节约，遵守中央八项规定，控制单位的“三公”经费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因“三公”经费支出为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，因“三公”经费支出为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因“三公”经费支出为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本单位本年没有发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出7.58万元，比上年决算数增加1.95万元，增长34.63%。主要原因是机构运行费用，人员异动，需要保单位正常运行。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出金额为0，无法计算百分比。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出金额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
我单位国有资产均为办公使用，其他占用情况为0，没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效自评表，本单位支出113.62万元，其中一般公共预算支出109.42万元，含基本支出100.95万元，项目支出8.48万元。其它支出4.2万元用于项目支出。本单位无政府性基金预算项目支出。本单位无国有资本经营预算项目支出。详见附件
本单位绩效目标自评结果为优秀。本单位在职人员控制率100%，三公经费变动率100%，预算控制率100%，公用经费控制率43.93%，三公经费控制率100%，全面完成了本单位重点工作，各项管理制度合法合规且完整，预决算信息公开及时，内容完整、真实、准确，资金使用支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。保障了区科协在职人员正常办公、生活秩序，保障组织部各项工作顺利开展；保障党建工作正常开展，保障扶贫工作创先争优。开展了内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的积极作用。
（二）存在的问题及原因分析
一是人员经费不足。二是项目经费运行慢，主要是因为项目的特殊性，运行时间长，结算跨年度。
下一步打算：加强资金管理，加快预算执行，严格按照相关财务制度及有关专项资金管理办法执行预算资金。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。