目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 部门职责
（一）负责对全区农业、农村（包括农、牧、渔、经营、新农村建设、农业综合开发、农机、农业投资、农业整治、农田水利项目建设等）工作的综合、协调、管理和指导，组织、协调、指导全区农业农村工作。
（二）指导、协调全区农业农村经济结构调整，农业产业化经营及农村社会化服务体系建设，指导、协调全区农村能源开发利用和建设管理；协调、指导全区农村土地承包、流转、农村集体“三资”管理等农村经营管理工作，协调、指导农机、科技兴农、农科教结合工作，协调全区农村产业扶贫工作，指导、协调全区区域经济的发展。
（三）协调、指导区直相关单位及涉农部门工作，牵头落实乡村振兴各项工作任务，协同区委组织部抓好区直相关单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设。
（四）会同有关部门研究提出涉农专项资金的安排意见，并监督检查其落实使用情况。
（五）承办区委、区政府和上级农业农村局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区农业农村局内设机构包括：石鼓区农业技术服务中心和石鼓区农村经营服务站。
（二）决算单位构成。石鼓区农业农村局2022年部门决算汇总公开单位只有石鼓区农业农村局本级。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5803.68万元。与上年相比，减少405.24万元，减少6.53%，主要是全面落实过“紧日子”，缩减经费开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5803.68万元，其中：财政拨款收入5052.37万元，占87.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入751.31万元，占12.95%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5803.68万元，其中：基本支出465.22万元，占8.02%；项目支出5338.46万元，占91.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5052.37万元，与上年相比，减少1156.55万元，减少18.63%，主要是全面落实过“紧日子”，缩减经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5052.37万元，占本年支出合计的87.05%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1156.55万元，减少18.63%，主要是因为全面落实过“紧日子”，缩减经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5052.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.91万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出36.40万元，占0.72%；卫生健康支出（类）40.97万元，占0.81%；节能环保支出（类）0.53万元，占0.01%；城乡社区（类）支出2414.44，占47.79%；农林水支出2445.15万元，占48.40%；交通运输支出（类）60万元，占1.19%；住房保障支出（类）26.97万元，占0.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为235.83万元，支出决算数5052.37万元，完成年初预算的2142%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.91万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为25.29万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的143.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整需要增加预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工退休职业年金纪实需要增加预算。
4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为13.75万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的142.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整需要增加预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.58万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险底调整需要增加预算。
7、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。
8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为2414.44万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：代收代付高速物流港征拆迁资金增加预算。
9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为176.31万元，支出决算为358.64万元，完成年初预算的203.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位实际工作需要增加预算。
10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.81万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.29万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.40万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
13、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为48万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
14、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.997万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为1054.21万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
16、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
年初预算为0万元，支出决算为115万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
17、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为257.3万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为1.51万元，支出决算为410.08万元，完成年初预算数的27157.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
20、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
21、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为27万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
23、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.24万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
24、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.9万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
25、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加调整预算。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为18.97万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的142.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整增加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出462.98万元，其中：
人员经费422.59万元，占基本支出的91.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费40.39万元，占基本支出的8.72%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.21万元，支出决算为3.85万元，完成预算的91.45%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平的原因是厉行节约，严格遵守公务接待相关规定。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为3.95万元，支出决算为3.59万元，完成预算的90.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.44万元，增长66.98%，增长的主要原因实际工作需要修理费支出增加，公车使用年限已达车辆报废年限，车辆行驶里程超过15万公里，工作职能需要经常下乡导致车辆故障频发，修理费支出大幅度增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占6.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.59万元，占93.25%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是省厅农产品质量安全抽检发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.59万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度更新公务用车为0辆；公务用车运行维护费3.59万元，主要是用于购买车辆保险、加油和修理维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位无政府性基金收支，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出40.39万元，比上年决算数减少13.4万元，降低24.91%。主要原因是：预算一体化改革，基本支出减少。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.36万元，召开会议1次，主要是召开农业农村工作会议，人数150人，内容为作全区农业农村工作报告、宣读表彰决定等；开支培训费0.73万元，培训3次，主要是用于开展湖南省事业单位工作人员在岗培训1次，安全生产培训1次和农村宅基地管理培训1次，培训人数共计90人，培训内容分别为非学历教育培训，安全生产和农村宅基地管理培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额482.09万元，其中：政府采购货物支出7.77万元、政府采购工程支出411.93万元、政府采购服务支出62.39万元。授予中小企业合同金额482.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.26万元，占政府采购支出总额的11.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
单位价值100万元以上专用设备0台（套）根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效自评表。本单位基本支出465.22万元，项目支出5338.46万元，无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出，详见附件。
本单位绩效目标自评结果为优秀。本单位在职人员控制率104.35%，三公经费变动率0%，年度追加预算资金主要是上级专项资金，公用经费控制率158.79%，三公经费控制率80.27%，全面完成了本单位重点工作，各项管理制度合法合规且完整，预决算信息公开及时，内容完整、真实、准确，资金使用支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。全年辖区职能范围内无重大农业等安全生产事故发生，无重大动物疫情发生，无破坏耕地红线情况发生，农民环保意识也显著增强，农业种植结构得到进一步优化，土地资源利用率也增加，总体来说，新型农业经营主体和惠农对象的满意度都很高。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题主要是公用经费控制率未达到年初绩效目标，偏离大，主要是原因是人员异动。下一步工作主要是加强资金管理，加快预算执行，严格按照相关财务制度及有关专项资金管理办法执行预算资金。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。