2022年度石鼓区行政审批服务局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）组织起草全区行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务相关政策并组织实施。拟订并组织实施全区行政审批、政务公开、政务服务、电子政务发展战略、中长期规划和年度计划等并开展绩效评估。
（二）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。组织集中开展行政审批和统筹推进全区审批服务便民化相关工作。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。协调和优化跨部门的事项审批服务工作。
（三）牵头负责全区"放管服"改革工作。统筹规划推进、监督协调全区"互联网+政务服务"工作。维护改善营商政务、法制等环境。协调、推进全区行政效能工作。
（四）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定工作，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。
（五）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。统筹推进全区政务服务大厅、便民服务中心（站点）标准化建设。监督考核全区"12345"政府服务热线工单交办完成情况。
（六）负责统筹全区政务信息化建设和管理工作。统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作。负责全区政务信息化平台建设及运维管理工作。负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区本级财政性资金建设的政务信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、过程监管、竣工验收和绩效评估。统筹规划、监督考核全区政府网站工作。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。负责政务区块链、政务人工智能的规划、建设以及应用推进。
（七）组织、推进全区电子政务基础网络的规划、建设、应用，协调推进互联互通。统筹全区电子政务基础设施、信息系统的安全保障工作，负责全区政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区行政审批局内设机构包括：区行政审批服务局行政编制2名，实有人数2名。内设股室5个，另下设1个副科级单位政务服务中心。股室分别为办公室、审批改革股、政务公开和政务服务股、项目规划管理股、应用推进股。
（二）决算单位构成。石鼓区行政审批局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区行政审批局本级。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
（9张公开表格作为附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1121.57万元。与上年相比，增加15.04万元，增长1.36%，主要是因为项目经费增加，人员变动。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1121.57万元，其中：财政拨款收入1113.54万元，占99.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.03万元，占0.72%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1121.57万元，其中：基本支出186.87万元，占16.66%；项目支出934.7万元，占83.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1113.54万元，与上年相比，增加34.73万元,增长3.22%，主要是因为项目经费增加，人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1113.54万元，占本年支出合计的99.28%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.73万元，增长3.22%，主要是因为项目经费增加，人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1113.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出522.67万元，占46.94%；科学技术（类）支出546.95万元，占49.12%;社会保障和就业（类）支出20.71万元，占1.86%；卫生健康（类）支出12.17万元，占1.09%；住房保障（类）支出11.05万元，占0.99%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为81.30万元，支出决算数为1113.54万元，完成年初预算的1369.67%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为65.68万元，支出决算为321.84万元，完成年初预算的490.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政务服务中心建设相关费用未纳入预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有该项预算，单位根据实际工作需要执行追加。
3、一般公共服务（类）税收事务（款）税收业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为114.16万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支出政务服务中心税务窗口人员工资。
4、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为81.6万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要增加。
5、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为519.29万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：政务服务中心建设调整。
6、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.66万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为6.81万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的195.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医保铺底支出。
8、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.41万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：就业补助款支出增加。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为3.70万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的216.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要，执行追加。
10、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加。
11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，执行追加。
12、住房保障（类）住房改革支（款）住房公积金（项）
年初预算为5.11万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的216.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.85万元，其中：
人员经费160.21万元，占基本支出的89.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费18.63万元，占基本支出的10.42%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国(境)费支出决算0万元，"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区行政审批局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出18.63万元，比上年决算数减少68.51万元，降低78.62%。主要原因是：政府采购减少。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，本单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.24万元，次数1次，人数22人，内容为为开展互联网+政务服务平台培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金934.70万元，占一般公共预算项目支出总额的65.61%。
组织对"信息化建设项目类"、"政务服务中心建设好维护类"等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出934.7万元。从评价情况来看，全区网络运行稳定，取得良好效果。政务服务中心建设取得良好成效，民众对请满意度程度较高。组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出934.7万元。从评价情况来看，保障了全区机房及网络稳定，取得了良好效果。
（二）存在的问题及原因分析
信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评效果较为满意。项目绩效目标完成情况：全区信息化相关经费保障到位，网络及相关运维正常。
政务服务中心绩效自评综述：完成情况良好，受到的满意程度较高。
发现的主要问题及原因：全区信息化建设项目经费未纳入预算。下一步改进措施：将全区信息化建设经费提请区财政纳入年度预算。
第四部分 名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
衡阳市石鼓区行政审批服务局
2023年11月8日