目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 部门职责
（一）负责组织或参与全区改革开放和经济发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。
（二）研究分析国内外经济形势，提出政策意见：收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要动态咨询，为区委、区政府决策提供参考依据。
（三）负责起草《政府工作报告》，承担或协同有关部门起草、修改区政府主要领导同志的讲话、报告、文章和区政府重要政策、文件等文稿。
（四）牵头全区政府系统调研网络体系建设，指导、协调全区政府系统调查研究工作。
（五）负责《调研与参考》的编发。
（六）承办区委、区政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区政府研究中心内设机构包括：本部门共有编制人数13人，实有人数6人。内设股室三个，分别为办公室、综合室和调研室。
（二）决算单位构成
石鼓区政府研究中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区政府研究中心本级。
2022年部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计112.46万元。与上年相比，增加5.65万元，增长5.3%，主要是因为人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计112.46万元，其中：财政拨款收入112.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计112.46万元，其中：基本支出106.31万元，占94.53%；项目支出6.14万元，占5.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计112.46万元，与上年相比，增加5.65万元,增长5.3%，主要是因为人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出112.46万元，其中：基本支出106.31万元，项目支出6.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.65万元，增长5.3%，主要是因为人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出112.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出88.54万元，占78.73%；社会保障和就业支出8.13万元，占7.23%；卫生健康支出8.2万元，占7.3%；住房保障支出7.11万元，占6.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为64.13万元，支出决算数为112.46万元，完成年初预算的175.36%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为41.8万元，支出决算为51.52万元，完成年初预算的123.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费以及相关调研、政策研究活动增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.56万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关活动及人员经费增加。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.90万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他相关活动费用增加。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.56万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发展与改革事务相关活动及人员经费增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为5.38万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的151.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.92万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的280.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为4.03万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的176.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出105.84万元，其中：
人员经费91.56万元，占基本支出的86.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费14.28万元，占基本支出的13.43%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本级机关和二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区政府研究中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
石鼓区政府研究中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况说明
2022年度石鼓区政府研究中心开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
石鼓区政府研究中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，石鼓区政府研究中心共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金6.14万元，占一般公共预算项目支出总额的6.9%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（二）存在的问题及原因分析
政策研究、专项调研和专项打印费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目绩效目标完成情况：一是完成理论文章、调研报告3篇以上；二是打印《政府工作报告》800份以上。三是起草各类领导到讲话稿200篇以上。四是开展调研、组织活动3次以上。发现的主要问题及原因，主要是部分文稿出的质量不高，未能很好的领会领导思想。下一步改进措施：加快提升中心干部的学习能力，加大调研活动、集中学习的频率和次数，鼓励中心干部利用业余时间学习，切实做到领会“上情”，把握“下情”。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。