目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）贯彻执行党中央和省、市有关行政管理体制和机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，全面贯彻落实省委、市委、区委关于机构改革和机构编制管理的决策部署，起草机构编制管理的规范性文件，并组织实施。统一管理全区各级党政机关和事业单位的机构编制工作。
（二）拟订全区行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施。审核区直党政群机关改革方案。指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。
（三）拟订全区事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施。审核全区事业单位分类改革方案。指导、协调全区各级事业单位分类改革工作。
（四）审核全区党政机关的机构设置和调整。研究提出党政机关职责配置和调整意见，协调各部门之间、区本级与镇、街道区之间的事权划分和职责分工。审定全区股级事业单位的设置和调整。
（五）审核区直党政机关各部门、全区科级事业单位人员编制方案。会同区委组织部提出党政群机关、科级事业单位领导职数配备和 调整方案。拟订全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。负责全区机关事业单位新进人员用编的事前申报、事后备案工作。
（六）拟订全区乡镇机构改革总体方案并指导实施，管理全区乡镇人员编制总量。
（七）负责全区机关、事业单位机构编制实名制管理。审核纳入区级财政统一发放工资和参加养老保险的事业单位人员编制。负责全区机构编制统计和分析工作。
（八）贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，并组织实施。依法对区本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办）和上级编办授权管理的垂直管理事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督事业单位贯彻落实事业单位登记管理法规，依法处理违法行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管和年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。
（九）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及管理体制、机构改革方案的执行情况，对区直单位执行“三定”规定情况进行评估。组织开展相关事业单位履职评估和相关考核工作。会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
（十）负责全区机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。
（十一）统一管理全区议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批区级议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。
（十二）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共石鼓区委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合股、机构编制股、法人登记管理股、监督检查与法规股4个股室。
（二）决算单位构成。中共石鼓区委机构编制委员会办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共石鼓区委编办本级以及石鼓区机构编制事务中心二级机构。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计120.72万元，较上年增加24.64万元；支出总计120.72万元，较上年增加24.64万元。收入和支出较上年增加的主要原因是因为人员经费，公用经费增加，基本支出整体增加，符合单位实际情况。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计120.72万元，其中：财政拨款收入117.70万元，占97.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.02万元，占2.50%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计120.72万元，其中：基本支出113.58万元，占94.09%；项目支出7.13万元，占5.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计117.70万元，与上年相比，增加21.62万元,增长22.50%，主要是因为本年度较上年度收入增加，符合单位实际情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出117.70万元，占本年支出合计的97.50%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.62万元,增长22.50%，主要是因为本年度较上年度收入增加，符合单位实际情况。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出117.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出93.95万元，占79.82%；社会保障和就业（类）支出7.99万元，占6.79%;卫生健康（类）支出9.05万元，占7.69%;住房保障（类）支出6.71万元，占5.70%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为56.23万元，支出决算数为117.70万元，完成年初预算的209.32%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构运行正常开支。
2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为93.95万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际机构运转、人员经费保障开支没估算到位。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.76万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的138.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加人员1名，相关费用增加。
4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加独生子女费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.13万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的155.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加强对卫生健康的支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加强对卫生健康的支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.32万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的155.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.26万元，其中：
人员经费102.56万元，占基本支出的90.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、对个人和家庭的补助。
公用经费10.69万元，占基本支出的9.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;因公出国(境) 费支出决算0万元，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比,其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共石鼓区委机构编制委员会办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出10.69万元，比上年决算数增加0.46万元，增长4.54%。主要原因是：根据单位实际情况，经费支出增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.09万元，用于开展培；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金4.44万元。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。
组织对编制专项经费项目、机构改革专项经费、编委会经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.44万元，从评价情况来看，较好的完成了年度工作目标,部门整体支出管理水平得到提升。聚焦主责主业，支持全区高质量发展，有效推动机构编制规范化。
（二）存在的问题及原因分析
暂未发现问题。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。