2024年石鼓区农业农村局部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1．负责对全区农业、农村（包括农、牧、渔、经营、新农村建设、农业综合开发、农机、农业投资、农业整治、农田水利项目建设等）工作的综合、协调、管理和指导，组织、协调、指导全区农业农村工作。
2．指导、协调全区农业农村经济结构调整，农业产业化经营及农村社会化服务体系建设，指导、协调全区农村能源开发利用和建设管理；协调、指导全区农村土地承包、流转、农村集体“三资”管理等农村经营管理工作，协调、指导农机、科技兴农、农科教结合工作，协调全区农村产业扶贫工作，指导、协调全区区域经济的发展。
3．协调、指导区直相关单位及涉农部门工作，牵头落实乡村振兴各项工作任务，协同区委组织部抓好区直相关单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设。
4．会同有关部门研究提出涉农专项资金的安排意见，并监督检查其落实使用情况。
5．承办区委、区政府和上级农业农村局交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室10个，所属事业单位2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、农村经营管理股、新农村建设和农村事业发展促进股、农业产业发展股、财务股、产业扶贫开发股、农机管理和农村能源开发利用股、农产品质量安全监管股、农业开发和农田建设管理股、畜牧水产股。
所属事业单位分别是石鼓区农业技术服务中心和石鼓区农村经营服务站。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1043.72万元，其中，一般公共预算拨款1043.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加652.27万元，上升166.63%，主要是增加农村环卫市场化经费336万元、全国第三次土壤普查110万元、农业保险保费补贴区级配套78.28万元等项目经费。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1043.72万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出34.94万元，卫生健康支出21.22万元，城乡社区支出336万元，农林水支出624万元，住房保障支出27.55万元。支出较去年增加652.27万元，上升166.63%，主要是增加农村环卫市场化经费336万元、全国第三次土壤普查110万元、农业保险保费补贴区级配套78.28万元等项目经费。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1043.72万元，其中一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出34.94万元，占3.35 %；卫生健康支出21.22万元，占2.03 %；城乡社区支出336万元，占32.19%；农林水支出624万元，占59.79%；住房保障支出27.55万元，占2.64 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数389.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算654.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村环卫市场化经费支出336万元，主要用于改善农村人居环境等方面；农产品质量安全定量检测资金支出20万元，主要用于完成农产品质量安全定量检测工作等方面；农博会经费支出10万元，主要用于组织农业企业参加省、市农博会等方面；耕地抛荒整治经费支出20万元，主要用于开展严禁耕地抛荒和落实粮食生产安全责任制等方面；石鼓区第三次全国土壤普查经费支出110万元，主要用于完成区级第三次全国土壤普查数据整理分析和成果汇总等方面；受污染耕地安全利用资金支出20万元，主要用于重度污染耕地退出管控和轻中度污染耕地得到安全利用等方面；粮食生产奖补支出60万元，主要用于对种粮主体实施粮食生产奖补等方面；农业保险区级配套支出70.28万元，主要用于落实生猪保险保费补贴等方面；蔬菜保险区级配套资金支出8万元，主要用于落实蔬菜保险保费补贴等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费47.93万元，比上年预算增加19.79万元，上升70.33%，主要是公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为3.86万元，其中，公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行费2.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.9万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年度减少0.84万元，下降17.87%，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024 年本单位办公费预算23.04万元，主要用于单位购买办公用品，印刷资料，缴纳办公座机等支出；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数20人，内容为全局事业单位职工干部参加全省在岗培训等。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额160万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算150万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1043.72万元，其中，基本支出389.44万元，项目支出654.28万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表