2024年石鼓区科学技术协会部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，在党和政府与科技工作者之间发挥桥梁和纽带作用，履行党领导下的人民团体的职责和任务。
2、开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。
3、负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全区人民的科学文化素质。
4、组织开展科技工作者继续教育；组织、指导各镇街科协开展实用技术培训工作；组织各镇街科协、区级协会(学会)开展科技扶贫帮困工作；组织兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体科研活动提供服务。
5、开展科学论证、技术咨询、技术培训工作，推广先进科学技术，促进科技成果转化。
6、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。
7、参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
8、负责区级学会(协会)、镇街科协和农村专业技术协会的组织建设；负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。
9、负责项目的申报、立项、检查验收等工作。
10、承办区委、区政府和上级科协部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编办核定，我协会内设股室3个，所属事业单位0个位，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、科学普及工作部、学会学术工作部。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算128.49万元，其中，一般公共预算拨款128.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加43.71万元，上升51.55%，主要原因一是今年项目经费列入单位预算，二是人员经费基数增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算128.49万元，其中科学技术支出106.04万元，社会保障和就业支出9.47万元，卫生健康支出5.52万元，住房保障支出7.47万元。支出较去年增加43.71万元，上升51.55%，主要原因一是今年项目经费列入单位预算，二是人员经费基数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算128.49万元，其中科学技术支出106.04万元，占82.53%；社会保障和就业支出9.47万元，占7.37 %；卫生健康支出5.52万元，占4.29%；住房保障支出7.47万元，占5.81 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数100.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算27.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科普支出27.65万元，主要用于科普橱窗、科普宣传、青少年科普竞赛和乡村振兴等活动。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费8.31万元，比上年预算增加0.6万元，上升7.78%，主要原因是公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年度持平，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展1 次培训，人数5人，内容为全站职工干部学习和再继续教育及党风廉政教育培训等；拟举办“三八”、“国庆”等节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为128.49万元，其中，基本支出100.84万元，项目支出27.65万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表