2023年度石鼓区人民代表大会常务委员会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）区人大常委会办公室负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作，会同选举任免联络工作委员会做好参加全市人大会议的区代表团的有关服务工作。
（二）区人大监察和司法委员会组织有关部门对国家有关法律、地方性法规草案的讨论，并上报修改意见，初步审议区“一府两院“向区人民代表大会及其常务委员会提出的有关内务司法方面的工作报告，草拟相应的决议，初步审议区人民代表大会主席团和常务委员会交付有关法制建设工作的议案和质询案，并提出审议报告。
（三）区人大财政经济委员会初步审议区人民政府向区人民代表大会及其常务委员会提出的有关财政方面的工作报告，草拟相应的审查报告和决议，初步审议区人民代表大会主席团和常务委员会有关财政经济农业方面的议案和质询案，并提出审议报告。对人大代表和人民群众日常反映的有关财政经济方面的热点和难点问题进行必要的调查研究，并向主任会议汇报。
（四）区人大教育科学文化卫生委员会对常务委员会会议听取和审议教科文卫方面工作汇报时，提出的重要审议意见，常务委员会和主任会议交区人民政府办理的有关事项，进行跟踪督办，并将督办情况向主任会议汇报，对区政府有关部门关于区人大代表在代表大会期间提出的有关教科文卫方面的建议和意见的落实情况进行督办，对人大代表和人民群众日常反映有关教科文卫方面的热点和难点问题进行必要的调查研究，并向主任会议汇报。对有关重要建议，交有关机关办理并回复。
（五）区人大环境与资源保护委员会向区人民代表大会常务委员会提出属于职权范围内同城乡建设环境资源保护方面有关的议案。协助区人民代表大会常务委员会，对城乡建设环境资源保护方面法律法规的实施和区人民政府城乡建设环境资源保护方面的工作监督。
（六）区人大选举任免联络工作委员会职责是归口联系管理省、市、区人民代表大会代表的具体工作以及选举任免联络等方面的具体工作，负责对区人大代表的履职管理工作，指导镇人民代表大会工作。
（七）区人大社会建设委员会的职责是研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法律草案，开展有关调查研究，开展有关执法检查等。
（八）区人大农业与农村委员会检查了解对口联系部门贯彻执行法律、法规的情况和对区人大及其常委会作出的决议、决定的贯彻实施情况，并向主任会议、常委会提出报告。承办区人大常委会涉农方面的视察、执法检查和工作监督的具体事务，为常委会履行职权当好参谋，做好服务。开展涉农方面的调查研究，积极提出意见和建议。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区人民代表大会常务委员会内设机构包括：本部门共有编制人数26人，实有28人。石鼓区人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：本部门由8个内设机构组成。区人大常委会机关设办事（工作）机构2个：区人大常委会办公室和选举任免联络工作委员会，均为正科级。区人大常委会办公室加挂研究室、信访室牌子，石鼓区人大常委会办公室下设股级事业单位石鼓区人大代表服务中心。设专门委员会6个：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大环境与资源保护委员会、区人大社会建设委员会、区人大农业与农村委员会。
（二）决算单位构成。石鼓区人民代表大会常务委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区人民代表大会委员会本级。
第二部分部门决算表
（9张公开表格详作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计881.23万元。与上年相比，减少71.3万元，减少7.49%，主要是因为人员异动，厉行节约，经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计881.23万元，其中：财政拨款收入877.42万元，占99.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.81万元，占0.43%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计881.23万元，其中：基本支出601.04万元，占68.20%；项目支出280.19万元，占31.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计877.42万元，与上年相比，减少65.11万元,减少6.84%，主要是因为厉行节约，经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出877.42万元，占本年支出合计的99.57%，与上年相比，财政拨款支出减少65.11元，减少6.83%，主要是因为人员异动，厉行节约，经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出877.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出720.51万元，占82.12%；科学技术（类）支出36.78万元，占4.19%;社会保障和就业（类）支出38.33万元，占4.37%;卫生健康（类）支出38.82万元，占4.42%;住房保障（类）支出42.99万元，占4.90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为824.16万元，支出决算数为877.42万元，完成年初预算的106.46%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为519.63万元，支出决算为561.20万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算执行过程中，召开大会和选举工作的开展所需列支，人员异动造成经费支出增加，所以决算数大于预算数。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为42万元，支出决算为53.80万元，完成年初预算的128.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，开展人大工作相关经费支出增加。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为32万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，勤俭办会，费用支出减少。
4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。
年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，费用支出减少。
5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为96万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的39.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算执行过程中按规定使用上年结转资金。
6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算执行过程中使用上年结转资金。
7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，对会议室电子设备维修、办公设备等相关支出增加。
8、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.56万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展代表培训所需经费为年中下达。
9、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.78万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算联网监管系统经费是年中下达。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为53.35万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的62.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，全区养老保险缴费基数调整时间较晚，2023年底未能完成全年养老保险缴费基数缴纳。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，退休人员职业年金纪实的经费由2023年年中下达并且支付。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为2.02万元，支出决算为0.84万元，因预算数为0，完成年初预算的42.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女费每月随工资按时支付，在工资指标中进行了支出，导致独生子女费指标有剩余。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为31.17万元，支出决算为37.98万元，因预算数为0，完成年初预算的121.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，缴费基数调整，经费支出有所增加。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为42.99万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成住房公积金的缴纳所需经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出601.04万元，其中：
人员经费525.04万元，占基本支出的87.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费76万元，占基本支出的12.64%，主要包括办公费、印刷费、维修(护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.75万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，与上年相比增加0.75万元，因上年三公经费决算数为0万元，无法计算增长百分比,增长的主要原因是根据工作需要，公务接待经费支出相应增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.75元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，与上年相比增加0.75万元，增长比例因为上年公务接待费支出决算数为0万元,无法计算百分比，增长的主要原因是根据工作需要，公务接待经费支出相应增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组3个、来宾61人次，主要是省人大来区开展平安社区村调研、陕西省榆林市人大来我区调研工作、市人大调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区人民代表大会常务委员会本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出76万元，比年初预算数增加29.3万元，增长62.74%。主要原因是：人员异动，导致人员经费和公用经费相应增加，车补作为其他交通费用在年初预算中下达。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费41.7万元，用于召开石鼓区人大常委会会议、石鼓区人大常委会主任会议、石鼓区五届人大三次会议，人数600人，内容为人大各项工作会议；开支培训费41.8万元，用于开展石鼓区第五届人大代表第一期履职培训，人数97人，内容为人大代表履职能力培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
石鼓区人民代表大会常务委员会重视绩效管理工作，组织专人开展绩效管理工作，按时完成绩效管理各项工作任务。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
预算配置、预算管理、固定资产管理、职责履行及各项指标完成情况分析
运行成本：全年支出881.23万元。
管理效率：石鼓区人民代表大会常务委员会严格按照国家财经法规和财务管理制度规范使用预算资金，资金拨付具有完整的审批手续和流程，严格执行“三重一大”集体决策程序，并且预决算数信息按照规定时限在石鼓区党政门户网上进行挂网公布。
资产管理：石鼓区人民代表大会常务委员会严格按照资产管理和使用相关规定，资产管理上已经为固定资产建立卡片，固定资产购置和审批资料完整，资产使用率高。
履职效能：深化“创新提效”，发展活力逐步显现。在听取和审议报告的常规工作中，石鼓区人大常委会对审议方式进行了改进，并将审议意见从注重交办向全程督办转变，提高了审议效果和质量。
社会公众或服务对象满意度方面：群众满意度100%。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
（一）无预算支出偏离绩效目标的情况，预算编制需要进一步细化。
（二）财务管理需要加强，尤其加强政府会计制度和新预算法学习培训，绩效评价工作机制有待进一步完善。
第四部分名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
石鼓区人民代表大会常务委员会2023年部门整体支出绩效自评报告
石鼓区人民代表大会常务委员会2023年项目支出绩效自评汇总报告