目录
第一部分 石鼓区农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区农业农村局部门概况
部门职责
（一）负责对全区农业、农村（包括农、牧、渔、经营、新农村建设、农业综合开发、农机、农业投资、农业整治、农田水利项目建设等）工作的综合、协调、管理和指导，组织、协调、指导全区农业农村工作。
（二）指导、协调全区农业农村经济结构调整，农业产业化经营及农村社会化服务体系建设，指导、协调全区农村能源开发利用和建设管理；协调、指导全区农村土地承包、流转、农村集体"三资"管理等农村经营管理工作，协调、指导农机、科技兴农、农科教结合工作，协调全区农村产业扶贫工作，指导、协调全区区域经济的发展。
（三）协调、指导区直相关单位及涉农部门工作，牵头落实乡村振兴各项工作任务，协同区委组织部抓好区直相关单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设。
（四）会同有关部门研究提出涉农专项资金的安排意见，并监督检查其落实使用情况。
（五）承办区委、区政府和上级农业农村局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区农业农村局内设机构包括：石鼓区农业技术服务中心和石鼓区农村经营服务站；内设股室分别是办公室、农村经营管理股、新农村建设和农村事业发展促进股、农业产业发展股、财务股、产业扶贫开发股、农机管理和农村能源开发利用股、农产品质量安全监管股、农业开发和农田建设管理股、畜牧水产股。
（二）决算单位构成。石鼓区农业农村局2023年部门决算汇总公开单位构成包括石鼓区农业农村局本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2786.38万元。与上年相比，减少3017.30万元，减少51.99%，主要是因为上年度代收代付了高速物流港征拆迁项目资金2414.44万元，2023年度未代付；其他收入资金减少了550.28万元，主要是美丽屋场建设资金；救灾资金减少了48万元，其他项目资金基本保持不变。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2786.38万元，其中：财政拨款收入2585.35万元，占92.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入201.03万元，占7.21%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2786.38万元，其中：基本支出465.43万元，占16.70%；项目支出2320.96万元，占83.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2585.35万元，与上年相比，减少2467.02万元，减少48.83%，主要是因为上年度代收代付了高速物流港征拆迁项目资金2414.44万元，2023年度未代付，救灾资金减少了48万元，其他项目资金基本保持持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2585.35万元，占本年支出合计的92.79%，与上年相比，财政拨款支出减少2467.02万元，减少48.83%，主要是因为年度代收代付了高速物流港征拆迁项目资金2414.44万元，2023年度未代付，其他项目基本保持持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2585.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.74万元，占1.50%；社会保障和就业（类）支出34.19万元，占1.32%；卫生健康支出（类）49.33万元，占1.91%；农林水支出2344.28万元，占90.68%；交通运输支出（类）90万元，占3.48%；住房保障支出（类）28.81万元，占1.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为391.45万元，支出决算数为2585.35万元，完成年初预算的660.45%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.5万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为35.49万元，支出决算为34.19万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少预算。
4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.15万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动减少预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.97万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.37万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。
7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为304.91万元，支出决算为344.54万元，完成年初预算的113.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。
8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为113.62万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加预算。
9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.19万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加预算。
10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.41万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加预算。
11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加预算。
12、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加预算。
13、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加预算。
14、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加预算。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为1028.26万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加预算。
16、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
年初预算为0万元，支出决算为141.25万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加预算。
17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.58万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加预算。
19、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为438.94万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加预算。
20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为51.04万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加预算。
21、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为74.49万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加预算。
22、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.68万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。
23、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为90万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加预算。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为28.92万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出429.49万元，其中：
人员经费382.94万元，占基本支出的89.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费46.55万元，占基本支出的10.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为3.76万元，完成预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是全面落实过"紧日子"，缩减经费开支，与上年相比减少0.09万元，减少2.3%,减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为0.76万元，完成预算的44.74%，决算数小于预算数的主要原因是全面落实过"紧日子"，缩减经费开支，与上年相比增加0.51万元，增长194.53%，增长的主要原因是为开展全省设施农业现场会增加了相关接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少0.59万元，减少16.53%,减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占20.21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占79.79%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组4个、来宾57人次，主要是产业帮扶整治工作督导、邵阳市农业农村局考察学习、零陵区委考察学习、省厅调研养殖业和设施农业等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是加油、维修保养和保险费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出46.55万元，比上年决算数增加6.16万元，增长15.25%。主要原因是：人员异动增加预算。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.86万元，用于召开区委农村工作会议，人数150人，内容为全区农业农村工作报告、宣读表彰决定等；开支培训费3.79万元，用于开展湖南省事业单位工作人员在岗培训，基层农技人员培训，安全生产和消防业务培训等，人数80人，内容为湖南省事业单位工作人员在岗培训，基层农技人员培训，安全生产和消防业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额611.17万元，其中：政府采购货物支出18.06万元、政府采购工程支出485.93万元、政府采购服务支出107.19万元。授予中小企业合同金额611.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.25万元，占授予中小企业合同金额的20.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效自评表。本单位一般财政拨款预算基本支出429.49万元，一般财政拨款预算项目支出2155.86万元，无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出，无社会保险基金预算支出，具体情况作为附件公开。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本单位绩效目标自评结果为优秀。本单位在职人员控制率85.19%，预算控制率38.3%，年度追加预算资金主要是上级专项资金，公用经费预决算差异率158.46%，"三公"经费支出预决算差异率-19.91%，全面完成了本单位重点工作，各项管理制度合法合规且完整，预决算信息公开及时，内容完整、真实、准确，资金使用支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。全年辖区职能范围内无重大农业等安全生产事故发生，无重大动物疫情发生，无破坏耕地红线情况发生，农民环保意识也显著增强，农业种植结构得到进一步优化，土地资源利用率也增加，总体来说，新型农业经营主体和惠农对象的满意度都很高，具体情况作为附件公开。
（三）存在的问题及原因分析
存在的问题主要是预算控制率未达到年初绩效目标，偏离大，主要是原因是上级专项资金项目支出要严格按照项目进度和合同付款。下一步工作主要是加强资金管理，加快预算执行，严格按照相关财务制度及有关专项资金管理办法执行预算资金，具体情况作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件