2023年度石鼓区计划生育协会部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、 部门职责
（一）协助政府贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家、省、市、区相关法律、法规和政策。
（二）负责开展群众性计划生育宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识，倡导科学、文明、健康的婚育观念。
（三）负责推进生育关怀行动，开展项目帮扶工作，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女健康成长和基层计生工作者。
（四）负责推进计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映会员和群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护会员和群众的合法权益。
（五）倡导男女平等、尊老爱幼、邻里互助和扶贫济困、明礼诚信、团结友善的新风尚，弘扬社会主义人口文化。
（六）负责开展计划生育方面的区域交流与合作，在流动人口聚居区建立计划生育协会组织，为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。
（七）承办区委、区政府、市计生协会交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区计划生育协会内设机构包括：综合服务股、基层指导股、家庭服务股。
（二）决算单位构成。石鼓区计划生育协会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区计划生育协会本级，无下属二级预算单位。
第二部分 部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计90.74万元。与上年相比，减少17.36万元，减少16.06%，主要是因为按照国家相关规定，缩减开支，厉行节约。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计90.74万元，其中：财政拨款收入83.40万元，占91.91%；其他收入7.34万元，占8.09%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计90.74万元，其中：基本支出39.86万元，占43.93%；项目支出50.87万元，占56.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计83.40万元，与上年相比，减少12.02万元,减少12.6%，主要是因为按照国家相关规定，缩减开支，厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出83.40万元，占本年支出合计的91.91%，与上年相比，财政拨款支出减少12.02万元,减少12.6%，主要是因为按照国家相关规定，缩减开支，厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出83.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.30万元，占36.34%；社会保障和就业（类）支出3.79万元，占4.54%;卫生健康（类）支出46.18万元，占55.37%;住房保障（类）支出3.13万元，占3.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为40.30万元，支出决算数为83.40万元，完成年初预算的206.95%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为31.11万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支，厉行节约。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。
3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为33.10万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.20万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出39.86万元，其中：
人员经费36.62万元，占基本支出的91.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费3.24万元，占基本支出的8.13%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出3.24万元，比上年决算数增加0.06 万元，增长1.92%。主要原因是：相应开支增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.02万元，用于开展全区家庭健康指导员培训，人数100人，内容为全区家庭健康指导员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，会议费为0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额21.81万元，其中：政府采购货物支出10.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.17万元。授予中小企业合同金额21.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.19万元，占授予中小企业合同金额的55.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.11%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
部门整体支出绩效评价体系的建立不够完善，预算编制不够合理，预算支出完成情况不够理想，财务人员对绩效评价的理解、掌握和运用不够充分，对绩效评价的重要性认识还有待加强。
第四部分 名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件