2023年度中共石鼓区委巡察工作领导小组办公室部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、 部门职责
（一）向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。
（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。
（三）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
（四）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（六）完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共衡阳市石鼓区委员会巡察工作领导小组办公室内设机构包括：综合室、巡察指导室、巡察督导室、巡察信息室4个股室。
（二）决算单位构成。中共衡阳市石鼓区委员会巡察工作领导小组办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：巡察办单位本级（因区委巡察事务中心未纳入独立核算单位，未单独进行决算，在巡察办一级预算单位下统一决算）。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（9张公开表格作为附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计269.27万元。与上年相比，增加5.24万元，增长1.98%，主要是因为总收支在合理范围内稍有浮动。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计269.27万元，其中：财政拨款收入269.16万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计269.27万元，其中：基本支出224.25万元，占83.28%；项目支出45.02万元，占16.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计269.27万元，与上年相比，增加5.24万元,增长1.98%，主要是因为总收支在合理范围内稍有浮动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出269.16万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加5.13万元，增长1.94%，主要是因为总收支在合理范围内稍有浮动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出269.16万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218.96万元，占81.35 %；科学技术（类）支出5.62万元，占2.09 %；社会保障和就业支出（类）支出18.5万元，占6.87 %；卫生健康支出（类）支出10.96万元，占4.07 %；住房保障支出（类）支出15.12万元，占5.62 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为199.24万元，支出决算数为269.16万元，完成年初预算的135.09%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为154.66万元，支出决算为184.74万元，完成年初预算的119.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，巡察业务人员增加，财政拨款收支增加。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：巡察任务重，开支多。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加相关的业务支出。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内增加了相关业务。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.5万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100 %。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15.12万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出224.25万元，其中：
人员经费198.44万元，占基本支出的88.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费25.81万元，占基本支出的11.51 %，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;因公出国(境)费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中:
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出25.81万元，比上年决算数增加2.39 万元，增长10.2%。主要原因是：今年的机关运行经费略有增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.17万元，用于开展单位培训，人数14人，内容为巡察工作会培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额19.98万元，其中：政府采购货物支出19.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。我们坚持以目标为导向，科学设定绩效指标，强化预算执行和资金使用管理。通过完善制度、细化措施，加强巡察整改监督，推动被巡察单位建立健全相关制度。同时，注重提升巡察成果运用，聚焦民生领域和社会热点，及时收集并解决问题。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
我单位2023年绩效管理工作开展顺利，成效显著，涉及一般公共预算当年财政拨款269.16万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。
（三）存在的问题及原因分析
暂无存在问题。
第四部分 名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共石鼓区委巡察工作领导小组办公室2023年部门决算公开套表