目录
第一部分石鼓区财政投资评审服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
石鼓区财政投资评审服务中心部门概况
部门职责
负责财政投资评审有关政策、制度和办法的拟订工作。
负责财政性资金投资项目的工程概、预、结算和变更评审。
负责财政性资金投资项目的竣工财务决算审查。
负责对重点工程项目建设情况进行全过程跟踪评审。
负责财政性资金投资项目建设用地的征地拆迁费用审查。
负责财政性资金投资项目招标上限值的审查。参与重点项目的工程招投标及工程采购有关评审。
参与财政性资金投资项目工程主要材料和设备价格的测算、评估、评审。
负责对财政性资金投资项目的委托评审进行组织和考核。
区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区财评中心单位内设机构包括：综合股、工程项目评审股、征地拆迁评审股、财务决算评审股。
（二）决算单位构成。石鼓区财政投资评审服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区财政投资评审服务中心本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计213.07万元。与上年相比，减少8.87 万元，减少4%，主要是因为本单位咨询费支付进度延迟。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计213.07万元，其中：财政拨款收入212.71万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.36万元，占0.17%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计213.07万元，其中：基本支出163.69万元，占76.82%；项目支出49.38万元，占23.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计212.71万元。与上年相比，增加5.01 万元,增长2.41%，主要是因为本年询价软件会费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出212.71万元，占本年支出合计的99.83%，与上年相比，增加5.01 万元,增长2.41%，主要是因为本年询价软件会费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出212.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出179.81万元，占84.53%；社会保障和就业支出（类）支出13.55万元，占6.37%；卫生健康支出（类）支出8.13万元，占3.82%；住房保障支出（类）支出11.22万元，占5.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为153.11万元，支出决算数为212.71万元，完成年初预算的138.93%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2.63元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为21.54万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。
年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为149.19万元，支出决算为149.19万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.55万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.22万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出163.69万元，其中：
人员经费147.58万元，占基本支出的90.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费16.11万元，占基本支出的9.84%，主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生此项经费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生此项经费支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项预算及支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是本单位无此项预算及支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项预算及支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是本单位无此项预算及支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项预算及支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是本单位无此项预算及支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项预算及支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是本单位无此项预算及支出。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是2023年度发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区财政投资评审服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
2023年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我部门2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我部门2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）、《石鼓区预算绩效管理实施办法》（石办发〔2022〕16号）等文件要求，我单位成立了由主要项目负责人组成的2023年度部门项目支出绩效自评工作小组，有序开展相关自评工作。一是制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是按照绩效自评工作要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是通过对收集的资料进行综合分析，客观评价后形成绩效自评汇总报告。
（二）部门整体支出绩效情况
2023年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，截至12月底，投资评审中心共评审各类项目140个，送审金额 37668.41万元，审定金额31776.49万元，审减金额5891.92万元，综合审减率15.64%。在今年征拆征拆工作中，2022-2023年市级下达石鼓区征拆任务7宗，面积为550.03亩，征拆土地宗数完成比例居全市第一，持续保持了石鼓征拆速度领先的优势。
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2023年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下:2023年年度执行率100%，得分10分:从绩效指标来看:全年共计100分，实际得分95分，其中产出指标得40分；效益指标20分；满意度指标10分;成本指标15分;全年共计得分 95 分。
产出指标中，2023年度开展各类党会、节日活动2场完成值100%。开展宣传、技能培训人次5人，完成率100%。
效益指标中，产生了可持续影响指标。经济效益指标上全年提高审减率，社会效益指标上提高工作能力及效率，产生了积极效应，完成了预期目标。
满意度指标中，全区各业主单位及施工单位对项目评审工作都表示很满意，完成了预期目标。
（三）存在的问题及原因分析
(一)建设单位项目主体责任意识有待增强。一是对于项目评审所需资料，中心提供了项目清单，依旧存在多次增补预算的情况。一是EPC建设项目送审严重滞后。目前在建EPC项目整体上存在先施工后报预算，都未按照《石鼓区政府投资项目管理办法》"合同签订后30内将预算资料报财评中心评审"执行，不能做到预算控制结算，给最后的结算控制造成风险，极易给财政资金的使用带来损失。
(二)征拆职能部门之间配合不够。今年全区征拆工作流程得到优化，执行标准得到统一，但在推进征拆项目的过程中仍存在各部门配合不够紧密的问题，征拆项目进度报送不及时项目测绘现场不配合、征拆验收不申报、结算资金不跟进等情况时有发生。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分
附件
一、2023年度部门整体支出绩效自评报告及自评表
二、2023年决算公开表