目录
第一部分 石鼓区园林绿化所部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区园林绿化所部门概况
一、 部门职责
（一）负责辖区内主次干道行道树和绿地的日常养护工作 。
（二）负责管护区内绿化及配套设施的改造工作。
（三）负责普查和管理辖区内绿化资源及设施设备。
（四）负责向石鼓区城市管理和综合执法局上报绿地占用和损绿、毁绿情况。
（五）承担本所技术工人的技能考核。
（六）负责宣传贯彻市、区城市绿化规划和年度规划，并监督实施。
（七）组织实施区重点园林绿化工程和绿化专业养护工作。
（八）完成上级交办的其他工作
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区园林绿化所内设机构包括：办公室、财务股、维护股、质检股、工程股。
（二）决算单位构成。石鼓区园林绿化所2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区园林绿化所本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1010.31万元。与上年相比，增加84.44万元，增长9.12%，主要是因为本单位2023年度的人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1010.31万元，其中：财政拨款收入781.54万元，占77.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入228.77万元，占22.64%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1010.31万元，其中：基本支出545.90万元，占54.03%；项目支出464.41万元，占45.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计781.54万元，与上年相比，增加5.79万元, 增长0.75%，主要是因为本单位2023年度的人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出781.54万元，占本年支出合计的77.36%，与上年相比，财政拨款支出增加5.79万元, 增长0.75%，主要是因为本单位2023年度的人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出781.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出38.91万元，占4.98%;卫生健康支出（类）支出34.68万元，占4.44%;城乡社区支出（类）支出689.17万元，占88.18%;住房保障支出（类）支出18.78万元，占2.40%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为279.27万元，支出决算数为781.54万元，完成年初预算的279.85%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.73万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际需要，增加职业年金缴费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）
年初预算为25.23万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的87.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有3名职工退休。
3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：当年未调整基数，预算等于决算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为14.90万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有3名职工退休。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.01万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际需要，增加其他行政事业单位医疗支出。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.58万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因单位实际工作需要，支出园林管护、摆花、树木涂白等经费维护单位工作运转。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.11万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因单位实际工作需要，支出园林管护、摆花、树木涂白等经费维护单位工作运转。
8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为217.34万元，支出决算为610.49万元，完成年初预算的280.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因单位实际工作需要，支出园林管护、摆花、树木涂白等经费维护单位工作运转。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为20.55万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有3名职工退休。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出321.44万元，其中：
人员经费294.42万元，占基本支出的91.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费27.02万元，占基本支出的8.41%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为23.08万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，与上年相比减少5.47万元，下降19.16 %,主要原因是2023年度的公务用车（园林作业车辆）运行维护费减少。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车（园林作业车辆）运行维护费支出预算为0万元，支出决算为23.08万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。与上年相比减少5.47万元，下降19.16%,主要原因是2023年度的公务用车（园林作业车辆）运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车（园林作业车辆）购置费及运行维护费支出决算23.08万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我部门2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车（园林作业车辆）购置费及运行维护费支出决算为23.08万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车（园林作业车辆）运行维护费23.08万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车（园林作业车辆）保有量为22辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.29万元，用于开展两次培训：一次继续教育网络培训人数2人和一次邯郸月季基地学习培训人数1人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出5.06 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆主要是园林绿化管护类洒水车、双牌座等专业技术特种车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一） 绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款部门整体支出为1010.31万元，其中：基本支出545.90万元，项目支出464.41万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效指标。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、资金管理评价
从资金管理方面，一是专项资金建立了相关业务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续。项目制定了项目管理制度，机构健全，分工明确；二是资金管理制度健全，建立了项目实施日常管理制度，确保项目按计划完成；三是资金使用规范，做到“专款专用”；四是园林绿化管护成效好，居民生活环境舒适度增加，为衡阳市“创文、创卫”工作做出了贡献。
2、效率性评价和有效性评价
完成并确保绿地、花坛、小游园和行道树无毁坏、缺株、病虫害；完成并确保公共绿地、绿化带、花坛等无杂草、杂物、垃圾、老鼠洞；完成乔木、灌木、球类、地被、草皮等修剪整形工作；完成并确保公共绿地、绿化带、花坛等周边路沿石无破损、歪斜；完成并确保绿地植物上无明显灰尘、污染物或焚烧痕迹；确保病死株、老化苗及时更换；完成肥水管理，确保植物生长旺盛；完成并确保园林施工后场地干净整洁；对擅自侵占公共绿地、损绿和毁绿行为及时上报处理。
（三）存在的问题及原因分析
1、管辖面积大、人员少，管护难度大，需尽快将园林养护推向市场化管理。
2、人流量大的片区踩踏非常严重，导致多次补种，效果不佳。
3、因马路两旁车辆停靠较多，给园林施工设置了诸多障碍，增加了工作难度。
4、因社区绿地较分散，社区道路狭窄，车辆不便进出，养护难度大。
5、一线临聘人员年龄偏大，技术力量薄弱，存在较大安全隐患。
6、一线工作人员安全意识薄弱，需时刻提醒安全生产意识。
7、作业车辆普遍性能差，驾驭难度大，存在安全隐患。洒水车数量有限，旱情来临时造成苗木死亡率高。
8、社区绿化管理难度大，面积分散，破坏严重，无水源和水源压力小，需增加多辆小型或微型水车和货车方便工作。
9、对损绿毁绿行为无执法权，对绿地开挖无审批权。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件