2023年度
石鼓区民政局部门决算
目录
第一部分 石鼓区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区民政局概况
一、 部门职责
（一）起草部门规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。
（二）负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共石鼓区社会组织综合委员会的日常工作。
（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。
（四）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇（街道）政府（办事处）民政服务能力建设。
（五）负责全区行政区域行政区划的具体管理工作；负责镇（街道）政府（办事处）行政区域的设立、撤销、更名、政府驻地迁移和区域界线变更的审核、上报工作；负责行政村的设立、裁并、更名、迁移的备案工作；负责区级行政区域界线勘定和管理，平安边界建设工作。
（六）负责指导全区婚姻登记工作，贯彻执行婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
（七）组织实施全区殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，贯彻落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。
（十）贯彻执行国家、省、市有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。
（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。
（十三）管理各级拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。
（十四）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实上级深化改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十七）有关职责分工。与卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益以及全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区民政局内设机构包括：本部门共有编制人数46人，实有人数30人。内设股室13个（含3个副科级单位），分别为：1.办公室（行政审批股）。2.规划财务人事股。3.基层政权建设和社区治理股。4.区划地名股。5.社会事务股。6.儿童福利股。7.养老服务股。8.慈善事业和社会工作股。9.城乡居民收入核对股。10.区福利院。11.区城乡社会救助服务中心。12.区婚姻登记服务中心。13.区民间组织服务中心。
（二）决算单位构成。石鼓区民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区民政局本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3907.45万元。与上年相比，减少4114.82万元，减少51.29%，主要是因为2023年度减少了专项债券的收支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3907.45万元，其中：财政拨款收入3888.93万元，占99.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.52万元，占0.47%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3907.45万元，其中：基本支出543.75万元，占13.92%；项目支出3,363.70万元，占86.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3888.93万元，与上年相比，减少3819.59万元,减少49.55%，主要是因为专项债券减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3710.85万元，占本年支出合计的94.97%，与上年相比，财政拨款支出减少439.19万元,减少10.58%，主要是因为专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3710.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.73万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）支出3,605.55万元，占97.16%;卫生健康支出（类）支出56.46万元，占1.52%;住房保障支出（类）支出40.11万元，占1.08%; （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为968.61万元，支出决算数为3710.85万元，完成年初预算的383.11%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为362.00万元，支出决算为436.77万元，完成年初预算的119.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.53万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为1.00万元，支出决算为94.33万元，完成年初预算的9433.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为41.56万元，支出决算为41.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为82.00万元，支出决算为265.52万元，完成年初预算的323.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为82.49万元，完成年初预算的824.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.94万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为333.00万元，支出决算为301.21万元，完成年初预算的90.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.12万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1,951.86万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.02万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为282.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为1.73万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的73.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为24.69万元，支出决算为24.69万元，决算数等于年初预算数。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.50万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为34.05万元，支出决算为40.11万元，完成年初预算的117.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出542.51万元，其中：
人员经费478.13万元，占基本支出的88.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费64.37万元，占基本支出的11.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我部门2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入178.08万元；年初结转和结余0万元；支出178.08万元，其中基本支出0万元，项目支出178.08万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为178.08万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出64.37万元，比上年决算数减少80.53 万元，降低55.58 %。主要原因是：贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年本单位整体绩效目标较好完成，各项资金严格按照要求使用和发放，合理的控制经费使用情况，及时保障相关弱势群体的利益，有效利用各项经费进行救助，群众救助对象满意度较高。
（二）存在的问题及原因分析
财政收支矛盾仍然存在，人员经费、民生支出等刚性支出不断增加，造成收支矛盾比较突出。财政管理还需进一步加强，随着财政体制改革不断深入，财政管理水平与改革的需要还存在一定的差距，还需进一步提升业务素质和管理能力。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件