2023年度
石鼓区妇女联合会部门决算
目录
第一部分 石鼓区妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区妇女联合会部门概况
部门职责
（一）指导全区各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。
（二）团结动员妇女投身改革，参加经济建设，促进经济发展。
（三）指导和推动全区农村妇女"双学双比"活动，城市妇女"巾帼建功"活动和"五好文明家庭"创建活动。
（四）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
（五）维护妇女儿童的合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。
（六）制定本区妇女儿童事业发展规划，并组织实施。加强与社会各界妇女的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事。
（七）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。衡阳市石鼓区妇女联合会内设机构包括：(1)综合办公室：负责区妇联机关的综合协调、政务服务和事务管理工作；负责机关党务、纪检、监察、财务、宣传、计生、禁毒等工作；负责区妇联承担主要职责的各项业务工作；(2)妇女儿童工作委员会办公室：负责协调和推动政府有关部门执行妇女儿童发展规划，执行妇女儿童的各项法律法规和政策措施，发展妇女儿童事业。
（二）决算单位构成。衡阳市石鼓区妇女联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市石鼓区妇女联合会本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计100.32万元。与上年相比，减少6.78 万元，减少6.33%，主要是因为本单位项目支出本年减少
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计100.32万元，其中：财政拨款收入91.37万元，占91.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.95 万元，占8.92%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计100.32万元，其中：基本支出67.48万元，占67.26%；项目支出32.84万元，占32.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计91.37万元，与上年相比，减少8.59万元,减少8.59%，主要是因为本单位项目支出本年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出91.37万元，占本年支出合计的91.08%，与上年相比，财政拨款支出减少8.59万元,减少8.59%，主要是因为本单位项目支出本年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出91.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.96万元，占80.95%；社会保障和就业支出（类）支出5.66万元，占6.19%；卫生健康支出（类）支出7.13万元,占7.80%；住房保障支出（类）支出4.63万元，占5.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为60.80万元，支出决算数为91.37万元，完成年初预算的150.28%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为46.96万元，支出决算为49.70万元，完成年初预算的105.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位公用经费本年增加。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.26万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位实际需要，工作执行追加资金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位实际需要，工作执行追加资金。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出67.45万元，其中：
人员经费60.23万元，占基本支出的89.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费7.22万元，占基本支出的10.70%，主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生此项经费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生此项经费支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项预算及支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是本单位无此项预算及支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项预算及支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是本单位无此项预算及支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项预算及支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是本单位无此项预算及支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项预算及支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是本单位无此项预算及支出。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是2023年度发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区妇女联合会本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出7.22万元，比上年决算数增加2.76 万元，增长62.01%。主要原因是财政拨款的公用经费增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我部门2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我部门2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额12.82万元，其中：政府采购货物支出12.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.82万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
具体情况作为附件公开。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
具体情况作为附件公开。
（三）存在的问题及原因分析
具体情况作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件