2023年度
中共石鼓区委组织部
部门决算
目录
第一部分 石鼓区委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共石鼓区委组织部概况
一、 部门职责
（一）负责研究和指导党组织建设，拟订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；会同有关部门对镇街道党组织换届选举、镇街道和区直机关单位党委(党组)民主生活会进行指导；研究、指导党的基层组织建设和党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育和党代表工作；组织和开展新时期党的建设理论研究。
（二）负责研究和指导全区非公有制经济组织和社会组织党组织建设；开展党建调研和理论探索，组织制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策、规划和考评体系；负责制定全区非公有制经济组织和社会组织年度党建工作要点、实施方案，并组织实施。
（三）负责全区党代表联络工作的综合协调和宏观指导；负责全区国家、省、市、区党代表大会代表选举、联络和服务工作；承办和督办区党代表提案、提议、询问的有关事项；指导各镇街道党代表联络工作。
（四）负责干部队伍建设的管理，拟订和参与制定干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对典型经验进行总结推介；牵头负责干部考核评价工作。
（五）提出镇街道和区直列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、军转安置、退休审批手续的办理负责全区股级干部的宏观管理和备案管理；负责区、镇领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全区干部公开选拔和事业单位人员招聘工作宏观指导；承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，并组织实施；组织落实培养选拔中青年干部、后备干部、女于部、少数民族干部和党外干部的有关规划和方案；指导镇街道和区直机关等部门领导班子的思想作风建设。
（六）负责贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策法规；监督、检查各单位落实高退休干部的政治、生活待遇情况；负责指导老干部服务工作、离退休工委工作和关心下代工作，以及老干部教育工作。
（七）负责对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关党内法规的情况进行监督检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况；负责对反映科级及以下领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办查处，对全区科级及以下党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，并研究提出有关干部监督管理的规定、制度，对有关监督制度的落实情况进行督查；依法对全区公务员实施监督；对市委、区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。
（八）负责组织系统信息化建设的统筹规划和组织实施；负责公务员管理信息化建设；负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观管理和业务指导；管理区管干部和区委委托管理干部档案，承担区管干部档案查借阅干部档案审核等工作。
（九）负责全区公务员队伍建设的规划研究和宏观指导，督查公务员法律、政策法规执行情况；按管理权限组织开展全区公务员职位分类管理、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作；负责本区人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；统筹机关事业单位工资福利政策，拟订公务员(参照公务员法管理工作人员)工资福利政策并组织实施；负责全区公务员(参照公务员法管理工作人员)工资福利的审批工作；统筹协调全区公务员(参照公务员法管理工作人员)考录、公开选调、转任、调任、登记、辞职、辞退工作；承担以区公务员局名义开展的行政复议和行政应诉及对外交流有关工作。
（十）负责对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关党内法规的情况进行监督检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况；负责对反映科级及以下领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办查处，对全区科级及以下党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，并研究提出有关干部监督管理的规定、制度，对有关监督制度的落实情况进行督查；依法对全区公务员实施监督；对市委、区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。
（十一）拟订干部教育工作的政策、规划，协调做好干部调任工作，组织、协调区管干部和部分中青年干部的培训；指导、检查镇街道和区直单位的干部教育工作。
（十二）牵头抓总，抓好人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作；组织制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、监督全区人才工作；指导各行业优秀专家和学者开展有关活动。
（十三）统一管理区委机构编制委员会办公室。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共石鼓区委组织部内设机构包括：本部门共有编制人员39人，实有人数25人。内设二级机构2个，为石鼓区党员教育中心和石鼓区驻村服务中心；内设股室10个，分别为：办公室、干部组、干部档案信息管理室、干部监督组、人才组、组织组、基层党建办公室、“两新”组织党建办公室、公务员管理办公室、老干部工作办公室。
（二）决算单位构成。中共石鼓区委组织部2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、中共石鼓区委组织部本级；2、石鼓区委党员教育中心；3、石鼓区驻村服务中心；4、石鼓区老干部服务中心。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计700.74万元。与上年相比，减少59.59万元，减少7.84%，主要是因为落实过紧日子要求，严格支出管理，压减部分开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计700.74万元，其中：财政拨款收入688.70万元，占98.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.04万元，占1.72%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计700.74万元，其中：基本支出438.58万元，占62.59%；项目支出262.15万元，占37.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计688.70万元，与上年相比，减少36.43万元,减少5.02%，主要是因为落实过紧日子要求，严格支出管理，压减部分开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出688.70万元，占本年支出合计的98.28%，与上年相比，财政拨款支出减少36.43万元，减少5.02%，主要是因为落实过紧日子要求，严格支出管理，压减部分开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出688.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出557.51万元，占81.59%；社会保障和就业支出41.42万元，占5.91%；卫生健康支出46.83万元，占6.68%；农林水支出11.98万元，占1.71%；住房保障支出28.80万元，占4.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为450.32万元，支出决算数为688.70万元，完成年初预算的152.94%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：作为年中追加安排部分，追加预算安排到本单位。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.95万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：作为年中追加安排部分，追加预算安排到本单位。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关和机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：作为年中追加安排部分，追加预算安排到本单位。
4、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为361.30万元，支出决算为365.34万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于两新党建、驻村帮扶、干部管理、人才工作以及全区性质各类培训等工作，追加安排了财政拨款。
5、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75.54万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于两新党建、驻村帮扶、干部管理、人才工作以及全区性质各类培训等工作，追加安排了财政拨款。
6、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内开展公务员管理、职级晋升、招考等工作，追加安排了财政拨款。
7、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：作为年中追加安排部分，追加预算安排到本单位。
8、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：作为年中追加安排部分，追加预算安排到本单位。
9、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.70万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：作为年中追加安排部分，追加预算安排到本单位。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.73万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的92.38%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度中途有人员调出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.49万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳之前年度跨区调出人员职业年金。
12、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作中负责隔离点设备设施整改费用，作为追加预算安排到本单位。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算为21.85万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的95.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度中途有人员调出。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.30万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未安排年初预算，作为人员经费追加预算安排到本单位。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.09万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：作为驻村办考核评优奖金追加预算安排到本单位。
17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.08万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：作为在职在岗村干部、第一书记、驻村工作队队员保险经费追加预算安排到本单位。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为30.14万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度中途有人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出438.58万元，其中：
人员经费352.09万元，占基本支出的80.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费86.49万元，占基本支出的19.72%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.44万元，减少100%，减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市有关要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。中共石鼓区委组织部2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出86.49万元，比年初预算数增加10.10万元，增长13.22%。主要原因是：增加单位人员每月发放的其他交通费用。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.52万元，用于召开全年组织工作会议、全区写作人才库启动会议，人数200人，内容为安排全年组织工作要点任务、组织全区写作人才库成员启动学习；开支培训费2.00万元，用于开展学习二十大精神轮训、两新工作培训、写作人才库培训、基层党组织书记培训、全国社区党组织书记和居委会主任视频培训等，人数500人，内容为开展学习二十大精神学习、两新工作培训、写作人才库技能提升培训、基层党组织书记培训、全国社区党组织书记和居委会主任视频培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主要；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，不断建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。加强预算绩效编制管理，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。加强预算执行跟踪及绩效监控，定期对预算执行情况进行统计分析，统筹科学合理安排预算支出。加强对预算执行过程控制和结果反馈，根据年中绩效监控结果对预算执行差异分析成因和影响，并及时向领导和相关组室反馈，采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。加强绩效评价运用，进一步全面、系统地设置运用绩效评价指标，注重履职所产生的经济、社会、生态效益及可持续影响，不断细化部门个性化指标。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度整体支出全面开展绩效自评。2023年度财政拨款支出688.70万元，占本年支出合计的98.28%，与上年相比，财政拨款支出减少36.43万元，减少5.02%，主要是因为落实过紧日子要求，严格支出管理，压减部分开支。
从评价情况来看，我部认真履行绩效管理主体责任，结合 2023年度决算及时安排部署部机关各组室开展绩效自评，梳理收集、审查核实各预算项目实施情况相关资料，实现了部门整体支出和项目支出绩效自评数据完整、客观实际，评价结论客观合理。2023年我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入践行新时代党的组织路线，自觉聚焦主责主业，主动融入大局大势，踔厉奋发、勇毅前行，为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，全面建设社会主义现代化新衡阳，全面建设社会主义现代化新石鼓提供了坚强组织保证和有力人才支撑。
绩效自评具体情况见附件。
（三）存在的问题及原因分析
一是在实际工作过程中，全面运用绩效指标评价体系还不够深入全面；二是部分绩效指标难以量化，多以定性分析为主。原因分析。我单位项目资金主要为业务工作经费，受工作部署进度等因素影响，个别年初预算未形成支出。同时，对绩效指标量化工作还存在一定难度，须进一步结合各组室重点工作进行细化和完善。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件