2023年度石鼓区卫生计生综合监督执法局部门决算
目录
第一部分 石鼓区卫生计生综合监督执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分石鼓区卫生计生综合监督执法局概况
一、 石鼓区卫生计生综合监督执法局职责
（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育法律、法规、规章，按照全市卫生计生综合监督执法下达的年度工作规划、年度计划组织实施。
（二）负责实施卫生计生工作专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。
（三）负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
（四）负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非“行为。
（五）负责受理对有关卫生和计划生育的投诉、举报。
（六）负责区级卫生计生监督信息平台运行管理；负责组织和落实上级卫生计生监督执法信息汇总、核实、分析、上报工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：本部门共有编制人数25人，实有编制人数4人，临聘人员4人。内设股室分别为办公室、组织人事科、计财科、卫生监督稽查与信息科、医疗卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、计划生育监督科、信息科。
（二）决算单位构成。石鼓区卫生计生综合监督执法局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区卫生计生综合监督执法局本级。
第二部分部门决算表
表格详见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计274.54万元。与上年137.69万元相比，增加136.85万元，增长50.15%，主要是因为2023年人员及项目经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计274.54万元，其中：财政拨款收入221.59万元，占80.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.95万元，占19.29%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计274.54万元，其中：基本支出89.82万元，占32.72%；项目支出184.72万元，占67.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计274.54万元，与上年131.36万元相比，增加143.18万元,增长47.85%，主要是因为本单位2023年人员及项目经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出221.59万元，占本年支出合计的80.71%，与上年131.36万元相比，增加90.23万元，增长59.28%，主要是因为本单位2023年项目经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出221.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.34万元，占4.67%；卫生健康（类）支出208.4万元，占94.04%;住房保障（类）支出2.85万元，占1.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为80.85万元，支出决算数为221.59万元，完成年初预算的274.07%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的比例因年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整项目。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为66.63万元，支出决算为188.66万元，完成年初预算的283.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2023年项目经费有所增加。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64.57万元，完成年初预算的比例因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：结算以前年度未结算的疫情防控项目。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.096万元，支出决算为0.096万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.2元，完成年初预算的比例因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.79万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的59.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员项目变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出221.59万元，其中：
人员经费67.27万元，占基本支出的30.36%,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费22.55万元，占基本支出的10.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为19.34万元，支出决算为19.34万元，完成预算的100%，与上年2万元相比增加17.34万元，增长89.65%,的主要原因是增加了公务用车购置费和公务用车运行维护费。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。
公务用车购置费支出预算为14.59万元，支出决算为14.59万元，完成预算的100%。与上年0万元相比增加14.59万元，增长100%，的主要原因是购置了新公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年2万元相比增加2.75万元，增加57.89%，增加的主要原因是我单位公务用车使用频率较以往有所提高，导致本年度费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.59万元，占75.44%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组,0个、来宾9人次，我部门2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.34万元，其中：公务用车购置费14.59万元，石鼓区卫生计生综合监督执法局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.75万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区卫生计生综合监督执法局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
石鼓区卫生计生综合监督执法局为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元；举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
项目绩效目标完成情况：已完成，本单位整体支出绩效目标实现严格按照上级下达的任务指标及检测任务，及时准确的上报了各项数据，并且我单位的每个专项项目都是根据财政的各项规定和制度来把控，坚持发挥了资金使用的引导作用，提高了资金使用效益。
（二）石鼓区卫生计生综合监督执法局整体支出绩效情况
总根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为14.17万元，执行数为14.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗监督执法、疫情及传染病卫生监督执法、职业卫生监督检查、计划生育监督执法、双随机任务、学校卫生监督执法及公共场所及饮用水卫生监督执法等方面的业务工作完成率达到预期并在预定时间内实施完成。项目绩效自评综述：1、规范公共场所经营秩序，卫生许可办证率达到98%，日常监管达到100%以上；2、大力整顿医疗市场，严厉打击非法行医行为，日常监管率达100%；3、保障全区人民生活饮用水安全，强化了突发公共卫生事件应急机制，传染病、生活饮用水、放射卫生、学校卫生监督率100%。
（三）存在的问题及原因分析
主要是由于执法局人员、车辆有限，目前辖区内需进行卫生监督工作的单位多、类别多，范围广，数量超出承受能力，执法局对医疗机构、重点场所、美容美发、工业园区等单位进行检查，监督、监管难以全覆盖，本年度虽然后已完善了部分硬件，但大多数的硬软件以及单位的执法车辆都超过或是接近报废的年限，从一定程度上影响工作的开展进度。下一步改进措施，逐步加强及更新卫生监督相关硬件和软件配置的力度，保障卫生监督工作的顺利开展。项目绩效自评综述：按要求执行政府采购，严控支出，严格按照预算执行，更新卫生监督装备。
第四部分名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附 件