2023年度
中国人民政治协商会议石鼓区委员会部门决算
目录
第一部分 中国人民政治协商会议石鼓区委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国人民政治协商会议石鼓区委员会部门概况
一、 部门职责
（一）政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
（二）民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
（三）参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中国人民政治协商会议石鼓区委员会内设机构包括：办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会等6个委室。
（二）决算单位构成
中国人民政治协商会议石鼓区委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议石鼓区委员会本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计757.91万元。与上年相比，增加65.84万元，增长9.51%，主要是因为人员变动，人员经费和公用经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计757.91万元，其中：财政拨款收入757.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计757.91万元，其中：基本支出529.13万元，占69.81%；项目支出228.78万元，占30.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计757.91万元，与上年相比，增加70.65万元,增长10.28%，主要是因为人员变动，人员经费和公用经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出757.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加70.65万元,增长10.28%，主要是因为人员变动，人员经费和公用经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出757.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出567.89万元，占74.93%；社会保障和就业（类）支出89.72万元，占11.84%；卫生健康（类）支出66.96万元，占8.83%；住房保障（类）支出33.35万元，占4.40%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为603.05万元，支出决算数为757.91万元，完成年初预算的125.68%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为503.14万元，支出决算为434.79万元，完成年初预算的86.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为95.46万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工委工作经费、基层委员工作室经费、兼职副主席工作经费、民主评议经费、政协界别专项经费等项目经费。
3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.57万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加政协全会经费。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高质量发展先进个人奖金经费。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.91万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加政协会议及例会经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为41.65万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的92.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.59万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工年金纪实部分未纳入年初预算，年中根据实际支出进行追加。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.54万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤未纳入年初预算，年中根据实际支出进行追加。
9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高龄津贴。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为24.25万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的120.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工医保补缴经费。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.23万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工医保铺底经费。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.44万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出529.13万元，其中：
人员经费475.49万元，占基本支出的89.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费53.64万元，占基本支出的10.14%，主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少0.33万元，减少37.67%,减少的主要原因是厉行勤俭节约，响应政府“过紧日子”的号召，对“三公”经费进行压减。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少0.33万元，减少37.67%,减少的主要原因是厉行勤俭节约，响应政府“过紧日子”的号召，对“三公”经费进行压减。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组5个、来宾40人次，主要是其他县市区政协到我单位调研、交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中国人民政治协商会议石鼓区委员会本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出53.64万元，比上年决算数减少90.71 万元，降低62.84%。主要原因是：厉行节约，压减开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费47.22万元，用于召开专项工作会议，人数1500余人，内容为政协工作会议；开支培训费13.19万元，用于开展业务工作培训，人数800余人，内容为在职干部学习相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额96.20万元，其中：政府采购货物支出95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额96.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.20万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.75%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.25%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）、《石鼓区预算绩效管理实施办法》（石办发〔2022〕16号）等文件要求，我单位成立了由主要项目负责人组成的2023年度部门项目支出绩效自评工作小组，有序开展相关自评工作。一是制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是按照绩效自评工作要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是通过对收集的资料进行综合分析，客观评价后形成绩效自评汇总报告。
具体情况作为附件公开。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年度全年共计得分99分。
一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费。二是各项工作能够及时完成，且质量较高。三是部门整体支出使用效果达到了预期。
具体情况作为附件公开。
（三）存在的问题及原因分析
从预算收支情况看:年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。
具体情况作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分