2023年度
石鼓区应急管理局部门决算
目录
第一部分 石鼓区应急管理局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区应急管理局部门概况
一、 部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全区各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿（煤矿除外）商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规范性文件并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制石鼓区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关的衔接工作。
（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻区国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。
（八）指导协调全区消防管理工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全区森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾抗灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇人民政府、街道办事处的安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查、巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿（煤矿除外）商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。
（十三）依法组织、协调一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区民政局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）组织、指导全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；监督检查工矿（煤矿除外）商贸生产经营单位安全教育培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构、省防汛抗旱指挥部、市防汛抗旱指挥部和区防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区应急管理局内设机构包括：办公室、应急指挥中心、综合减灾救灾股、火灾防治管理股、危险化学品安全监督管理股（烟花爆竹安全监督管理股）工贸行业安全监督管理股（非煤矿山 安全监督管理股）、法规协调股（行政审批服务股）、政工室等股室。
（二）决算单位构成
石鼓区应急管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区应急管理局本级以及二级机构石鼓区安全生产执法大队。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计604.65万元。与上年相比，增加175.69万元，增长40.96%，主要是因为人员工资、社保经费增资以及公用经费均有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计604.65万元，其中：财政拨款收入604.42万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.23万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计604.65万元，其中：基本支出227.29万元，占37.59%；项目支出377.35万元，占62.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计604.42万元，与上年相比，增加188.65万元,增长45.37%，主要是因为人员工资、社保经费增资以及公用经费均有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出604.42万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加188.65万元,增长45.37%，主要是因为人员工资、社保经费增资以及公用经费均有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出604.42万元，主要用于以下方面：国防（类）支出9.96万元，占1.65%；社会保障和就业（类）支出18.15万元，占3.00%；卫生健康（类）支出22.08万元，占3.65%；住房保障（类）支出15.15万元，占2.51%；灾害防治及应急管理（类）支出539.08万元，占89.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为206.4万元，支出决算数为604.42万元，完成年初预算的292.84%，其中：
1、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急救援队伍建设和应急装备配置经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.40万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。
3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.98万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.17万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医保铺底经费未纳入年初预算，年中根据实际支出追加经费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.15万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的100%。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为161.77万元，支出决算为207.60万元，完成年初预算的128.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加增人增资部分及年度考核奖金。
8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.04万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全生产举报奖励专项经费和重大安全隐患整治专项经费。
9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。
年初预算为0万元，支出决算为68.09万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产管理项目经费增加。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：重大安全隐患整治经费增加。
11、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.20万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加消防业务经费。
12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为142.15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加自然灾害风险普查及整治经费和防灾减灾救灾专项经费。
13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：防灾减灾救灾专项追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出227.29万元，其中：
人员经费194.38万元，占基本支出的85.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费32.92万元，占基本支出的14.48%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的75.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，与上年相比增加3.77万元，增长的主要原因是2023年度有发生公务用车运行维护费和公务接待费。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.78万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，与上年决算数相比增加0.78万元，主要原因是由于2022年度无该项经费预算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，与上年决算数相比增加2.99万元，主要原因是由于2022年度无该项经费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.78万元，占79.31%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.99万元，占20.69%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待国内公务接待批次9个、国内公务接待人次103个，主要是考察调研以及检查指导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.99万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区应急管理局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.99万元，主要是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出32.92万元，比上年决算数增加5.49万元，增长20.03%。主要原因是：单位正常开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额17.61万元，其中：政府采购货物支出17.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.61万元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）、《石鼓区预算绩效管理实施办法》（石办发〔2022〕16号）等文件要求，我单位成立了由主要项目负责人组成的2023年度部门项目支出绩效自评工作小组，有序开展相关自评工作。一是制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是按照绩效自评工作要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是通过对收集的资料进行综合分析，客观评价后形成绩效自评汇总报告。
（二）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。2023年度部门整体支出604.65万元，其中基本支出227.29万元、项目支出377.35万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。涉及一般公共预算当年财政拨款604.42万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（三）存在的问题及原因分析
预算实际执行中，也存在一些问题和不足:一是预算编制考虑不够全面、欠缺科学精准。二是在年初设定绩效指标标准和量化时存在困难，很多工作不可预见或具体化。三是执行预算有一定的差距。下一步，我们将逐步完善预算管理机制，提高经费使用效益，尽最大限度提示工作的预见性，在绩效目标的具体化和量化上下功夫。提高预算编制的科学水平，强化预算执行力度提高预算执行效率
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件