2023年度
中共石鼓区委研究中心部门决算
目录
第一部分 中共石鼓区委研究中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共石鼓区委研究中心部门概况
一、 部门职责
（一）负责区委重要事项的文字综合工作，区委书记、专职副书记和区委常委、区委办主任的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草工作；组织撰写宣传党的方针、政策和推介石鼓各方面工作的文章。
（二）围绕区委总体工作部署，开展涉及全区政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题调查研究工作，为区委提供决策依据和参谋意见，并进行决策后的跟踪调查；对全区各镇（街道）和区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。
（三）负责收集、分析、整理和报送国内外重要信息、最新动态，为区委决策提供信息服务；联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询。
（四）承担与市委政研室联络协调工作。
（五）完成区委及区委领导交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共石鼓区委研究中心内设机构包括：办公室、综合一室、综合二室、调研室。
（二）决算单位构成
中共石鼓区委研究中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共石鼓区委研究中心本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计121.39万元。与上年相比，增加16.25万元，增长15.46%，主要是因为人员工资和社保经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计121.39万元，其中：财政拨款收入118.39万元，占97.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占2.47%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计121.39万元，其中：基本支出108.81万元，占89.64%；项目支出12.58万元，占10.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计118.39万元，与上年相比，增加13.25万元,增长12.60%，主要是因为人员工资和社保经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出118.39万元，占本年支出合计的97.53%，与上年相比，财政拨款支出增加13.25万元,增长12.60%，主要是因为人员工资和社保经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出118.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出93.08万元，占78.62%；社会保障和就业（类）支出8.45万元，占7.14%；卫生健康（类）支出9.7万元，占8.19%；住房保障（类）支出7.15万元，占6.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为104.74万元，支出决算数为118.39万元，完成年初预算的113.03%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为73.75万元，支出决算为84.34万元，完成年初预算的114.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资和社保经费增加。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为10万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，不超预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.65万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，不超预算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.52万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职工医保铺底经费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.16万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，不超预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出105.81万元，其中：
人员经费91.50万元，占基本支出的86.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费14.32万元，占基本支出的13.53%，主要包括办公费、印刷费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共石鼓区委研究中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出14.32万元，比上年决算数增加0.81万元，增长6%。主要原因是：公用经费增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.10万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数7人，内容为事业单位工作人员线上课程培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额8.05万元，其中：政府采购货物支出8.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.05万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）、《石鼓区预算绩效管理实施办法》（石办发〔2022〕16号）等文件要求，我单位成立了由主要项目负责人组成的2023年度部门项目支出绩效自评工作小组，有序开展相关自评工作。一是制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是按照绩效自评工作要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是通过对收集的资料进行综合分析，客观评价后形成绩效自评汇总报告。
（二）部门整体支出绩效情况
2023年，中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
产出指标中，中心严格贯彻落实《关于在全区大兴调查研究的实施方案》（石发〔2023〕2号），以“走找想促”活动为主线，围绕主要领导关注的村级组织运行、安置房小区物业管理及设施维修、夜经济发展等课题，陪同领导深入全区48个村（社区）开展各类别、各层级集体座谈23次，收集并上报调研信息110余个，形成高质量调研报告3篇。按时按质完成各项文稿服务工作。围绕区委重大决策部署精心起草文稿，高质量完成区委全会、经济工作会议讲话等重要文稿30余篇，起草把关区人大会议、区政协会议、纪委全会、政法全会、党务工作、创文巩卫、产业建设、生态环保、禁毒工作、信访维稳等重大会议区委主要领导讲话文稿160余篇，审核把关区委各类发文、情况汇报180余篇。编印《区委通报》10期，编篆《2022年文稿集》及《2021年文稿集》，发表理论文章、经验文章10余篇，其中形成的《做好“加减乘除”法，答好“双减”育人卷》《摒弃官气 崇尚务实》《走好优质均衡的新路子》《落实三个更加注重 加强干部队伍建设》《补齐制造短板 厚植文旅优势》等文章在湖南日报、研究与决策、湖南教育、红星云、衡阳日报等省市主流报刊上发表，完成了预期目标。
效益指标中，为区委主要领导提供参谋辅政服务以及为全区开展全局性、综合性、方向性政策的调查研究，向区委提出工作建议均按年度目标完成。
成本指标中，成本节约率大于0%，完成了预期目标。
满意度指标中，服务受众对中心文稿起草工作都表示很满意，完成了预期目标。
（三）存在的问题及原因分析
无。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件