2023年度
中共石鼓区委融媒体中心部门决算
目录
第一部分 中共石鼓区委融媒体中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共石鼓区委融媒体中心部门概况
一、 部门职责
（一）全面贯彻落实党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，发挥新闻宣传主阵地作用，进一步提升全区新闻宣传的影响力。
（二）整合区内媒体资源，按照移动优先原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。
（三）按照“媒体+”理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化的综合服务，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务，满足用户多样化的需求。
（四）围绕区委、区政府中心工作和社会民生，充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源，挖掘新闻线索，策划新闻选题，组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动。
（五）负责组织协调对外新闻宣传工作，加强与各级新闻媒体沟通联系，向中央、省、市主流媒体和上级新闻主管部门报送新闻线索、素材及稿件，协助区外新闻媒体对我区的宣传报道工作，保持、巩固和发展与各级新闻媒体的良好关系。
（六）负责石鼓区新闻宣传、重大活动等的图文资料收集。负责区外媒体报道石鼓区相关新闻资料的收集、整理、统计、上报和归档工作。
（七）负责本级新闻网站、微博、微信公众号、客户端等新媒体的信息采编、审核、发布、更新及相关运维管理工作。
（八）负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析，及时研判，上报信息，为相关舆情处置提供科学依据和建议。
（九）负责建立、健全全区新闻通讯员、基层信息员队伍，做好通讯员、信息员联络培训工作。
（十）完成区委和区委宣传部交办的其它任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共石鼓区委融媒体中心内设机构包括：办公室、新闻采访室、编辑制作室、技术运维室、舆情监测室。
（二）决算单位构成
中共石鼓区委融媒体中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共石鼓区委融媒体中心本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计264.55万元。与上年相比，增加69.41万元，增长57.34%，主要是因为本年项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计264.55万元，其中：财政拨款收入259.14万元，占97.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.41万元，占2.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计264.55万元，其中：基本支出111.05万元，占41.98%；项目支出153.5万元，占58.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计259.14万元，与上年相比，增加101.06万元,增长63.93%，主要是因为项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出259.14万元，占本年支出合计的97.96%，与上年相比，财政拨款支出增加101.06万元,增长63.93%，主要是因为项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出259.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出232.56万元，占89.74%；社会保障和就业（类）支出8.56万元，占3.30%；卫生健康（类）支出10.62万元，占4.10%；住房保障（类）支出7.41万元，占2.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为96.24万元，支出决算数为259.14万元，完成年初预算的269.26%，其中：
1、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年至2023年10月事业人员绩效奖经费。
2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年度绩效奖金以及社保补缴部分。
3、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为148.3万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中根据实际支出追加。
4、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）
年初预算为74.49万元，支出决算为69.29万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为8.98万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年医保铺底经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出105.82万元，其中：
人员经费93.15万元，占基本支出的88.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费12.67万元，占基本支出的11.97%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共石鼓区委融媒体中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.22万元，用于开展专项业务培训，人数6人，内容为事业单位平台培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）、《石鼓区预算绩效管理实施办法》（石办发〔2022〕16号）等文件要求，我单位成立了由主要项目负责人组成的2023年度部门项目支出绩效自评工作小组，有序开展相关自评工作。一是制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是按照绩效自评工作要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是通过对收集的资料进行综合分析，客观评价后形成绩效自评汇总报告。
（二）部门整体支出绩效情况
2023年，根据年初工作规划和重点性工作，全中心上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如
1.数量指标:在编人员控制数，编制数11人，在职人员数7人，在职人员控制率约63.64%。
2、质量指标:100%保障了在职人员正常办公、生活秩序，保障了中心各项工作顺利开展。
3、时效指标:各项资金到位率达到100%。
4、效益指标:发挥了主流媒体宣传带动作用，增加地方知名度;保障新媒体平台长期运行等。
5、满意度指标:社会公众满意度达98%以上。
6、成本指标:合理控制预算成本。
本单位自评得分100分，自评结论为“优秀
（三）存在的问题及原因分析
1、部门预算工作经费偏少，预新形势下，信访部门工作日益繁重，年初预算工作经费远远不足，难以满足新形势下信访工作的要求，任务诸多经费靠追加。
2、预算绩效观念不深入,缺乏主动性。对预算绩效管理制度的认知不到位，认为预算申报项目能落实到位、预算安排资金能正常支出就好，绩效自评指标不够具体，没有积极考虑资金效益的最大化。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件