2023年度
中共石鼓区委统一战线工作部部门决算
目录
第一部分 中共石鼓区委统一战线工作部部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共石鼓区委统一战线工作部部门概况
一、 部门职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、协调开展全区统一战线重大理论研究。深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇（街道）、各部门和各单位统一战线工作。
3、负责发现、 培养党外代表人士， 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务。根据分工做好少数民族干部推荐工作，联系、培养宗教界代表人士，引导宗教坚持中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。
7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、 发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
8、参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9、统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。保护华侨、归侨和侨眷在国内的合法权益。
10、受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
11、负责指导各镇（街道）党（工）委统战工作。
12、完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共石鼓区委统一战线工作部单位内设机构包括：
内设股室分别是综合办公室、干部组、党派工作股、经济联络工作股、民族宗教工作股、侨务工作股、新的社会阶层人士统战工作股。
所属事业单位是石鼓区党外知识分子联谊中心。
（二）决算单位构成。中共石鼓区委统一战线工作部单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共石鼓区委统一战线工作部单位本级以及所属事业单位。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计236.71万元。与上年相比，增加5.01万元，增长2.16%，主要是因为本单位的公用经费指标增加，另社保基数和住房公积金基数提高。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计236.71万元，其中：财政拨款收入232.89万元，占98.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.81万元，占1.61%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计236.71万元，其中：基本支出153.42万元，占64.81%；项目支出83.29万元，占35.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计232.89万元，与上年相比，增加8.17万元,增长3.64%，主要是因为本单位的公用经费指标增加，另社保基数和住房公积金基数提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出232.89万元，占本年支出合计的98.39%，增加8.17万元,增长3.64%，主要是因为本单位的公用经费指标增加，另社保基数和住房公积金基数提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出232.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195.11万元，占83.78%；社会保障和就业（类）支出12.03万元，占5.17%；卫生健康（类）支出15.87万元，占6.81%；住房保障（类）支出9.89万元，占4.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为135.41万元，支出决算数为232.89万元，完成年初预算的171.99%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，该项类别用于发放统战专项经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，该项类别用于发放信访救助稳控应急专项经费。
3、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：民族工作任务重，加大稳控力度。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，该项类别用于发放
侨务工作经费。
5、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为106.22万元，支出决算为124.65万元，完成年初预算的117.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保及人员工资调增。
6、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.69万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，该项类别用于发放新社会阶层人士工作经费、民主党派系工委活动经费、党外代表活动专项经费等。
7、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，该项类别用于发放宗教专项经费。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为12.03万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，合理开支。
9、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。
年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，合理开支。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，合理开支。
11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.61万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放医保铺底。
12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，合理开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出153.42万元，其中：
人员经费139.84万元，占基本支出的91.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费13.58万元，占基本支出的8.85%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.1万元，完成预算的73.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公经费开支，与上年相比增加1.1万元，增长100%，增长的主要原因是2023年度开展公务接待工作。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.1万元，主要原因为厉行勤俭节约，完成预算的73.33%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组27个、来宾225人次，主要是发生的新疆籍务工经商人员管理情况调研接待、全市民族团结进步创建工作推进会会务餐接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共石鼓区委统一战线工作部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出13.58万元，比上年决算数增加10.73万元，增长2.85%。主要原因是：疫情解封后，单位参加培训会议增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.12万元，用于召开3会议，人数327人，内容为宗教工作会议相关支出；开支培训费4.5万元，用于开展27次培训，人数229人，内容为石鼓区2023年度宗教工作培训授课费、全区统一战线“五学两助”推进会暨2023年党外代表人士暑期谈心培训班费用、理论中心组邀请市民宗局万春生授课费等支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额21.44万元，其中：政府采购货物支出21.44 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.44万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）、《石鼓区预算绩效管理实施办法》（石办发〔2022〕16号）等文件要求，我单位成立了由主要项目负责人组成的2023年度部门项目支出绩效自评工作小组，有序开展相关自评工作。一是制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是按照绩效自评工作要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是通过对收集的资料进行综合分析，客观评价后形成绩效自评汇总报告。
（二）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金79.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对“党外代表人活动专项经费”“四同创建经费”“统战专项经费”“新社会阶层人士工作经费”“侨务工作经费”等7个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出79.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
本单位全面完成了工作，各项管理制度合法合规且完整，预决算信息公开及时，内容完整、真实、准确，资金使用支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。全年辖区职能范围内无涉统战领域的舆情事故发生，全区的满意度达98%以上。
（三）存在的问题及原因分析
暂无。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件