2023年度
石鼓区工商业联合会部门决算
目录
第一部分 石鼓区工商业联合会部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区工商业联合会部门概况
一、 部门职责
（一）参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
（二）宣传党和政府的路线、方针、政策，按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的工作方针，教育会员坚决拥护中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路，组织会员积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设。
（三）负责非公有制经济组织党建日常工作。领导和组织区属非公有制经济组织党组织贯彻党的路线、方针、政策，加强非公有制经济组织党建工作。
（四）密切和会员的联系，维护非公有制经济人士的合法权益，反映他们的正确意见、要求和建议，在非公有制经济人士与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
（五）为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为会员提供对内对外经贸交流、公共关系、沟通协调及管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
（六）开展工商业专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济组织中的技术人员评定专业职称；审核、申报、管理由政府部门发给个体工商户、私营企业的会计证。
（七）组织非公有制经济企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国考察访问，帮助他们开拓国内国外市场；为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动做好政治审查，协助会员做好申办因私护照和出国（境）执行公务申办因公护照工作。
（八）参与仲裁活动，为非公有制经济企业调整经济纠纷，协调相互关系。
（九）组建并管理好非公有制经济领域里的行业商会和行业协会，维护市场有序竞争和繁荣稳定。
（十）充分发挥自身优势，加强与香港、澳门、台湾地区工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，促进祖国和平统一；增进与国外工商社团的交往，为我区扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
（十一）指导、推动镇街道工商联和各镇街道工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。
（十二）配合政府实施扶贫计划，推动光彩事业开展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区工商业联合会单位内设机构包括：办公室、会员部、经济联络部、非公有制经济组织党建工作办公室。
（二）决算单位构成。石鼓区工商业联合会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区工商业联合会单位本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计86.92万元。与上年相比，增加8.03万元，增长10.18%，主要是因为2023年单位日常公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计86.92万元，其中：财政拨款收入86.31万元，占99.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.60万元，占0.70%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计86.92万元，其中：基本支出72.00万元，占82.83%；项目支出14.92万元，占17.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计86.31万元，与上年相比，增加8.03万元,增长10.18%，主要是因为2023年单位日常公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出86.31万元，占本年支出合计的99.30%，与上年相比，财政拨款支出增加8.03万元，增长10.18%，主要是因为2023年单位日常公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出86.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.55万元，占79.42%；社会保障和就业（类）支出5.76万元，占6.67%;卫生健康（类）支出7.31万元，占8.47%；住房保障（类）支出4.70万元，占5.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为61.14万元，支出决算数为86.31万元，完成年初预算的141.17%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加了经费支出，用于项目支出中的奖金支出。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为47.18万元，支出决算为61.76万元，完成年初预算的130.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加了经费支出，用于人员经费、公用经费、项目支出。
3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算3.59万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加了经费支出，用于企业服务、光彩事业项目支出。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算1.21万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金，用于人员经费中的奖金支出。
5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算1.84万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金，用于非公党建经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出疗（项）。
年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.81万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金，用于医疗费支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出71.56万元，其中：
人员经费66.23万元，占基本支出的92.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5.34万元，占基本支出的7.45%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区工商业联合会本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出5.34万元，比上年决算数增加1.42万元，增长36.22%。主要原因是：本年度日常工作经费支出增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.20万元，用于召开单位例行会议，人数7人，内容为开展各类工作会议；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的86.49%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的86.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.49%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）、《石鼓区预算绩效管理实施办法》（石办发〔2022〕16号）等文件要求，我单位成立了由主要项目负责人组成的2023年度部门项目支出绩效自评工作小组，有序开展相关自评工作。一是制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是按照绩效自评工作要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是通过对收集的资料进行综合分析，客观评价后形成绩效自评汇总报告。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
(1)用心关注企业发展，组织企业家参观衡阳党史馆和水口山工人运动纪念馆，并多次举办民营企业家文化沙龙活动，邀请区委组织部副部长、两新工委书记周宏亮开展民营企业与党建专题讲座。指导基层商会建设。通过实地走访和座谈会的形式，考察华耀城商会和潇湘街道商会的各项工作开展情况，并对申创“四好”商会过程中资料收集和整理归档等方面的问题给予现场指导。
(2)缔结友好商会，签订友好工商联协议，与其他商会携手共同发展奠定了良好的基础。进行招商考察。考察团在柏云熙酒店与成都衡阳商会进行座谈，推介了石鼓区经济发展、文旅产业、商会建设、企业发展等情况，增强了两地工商界的交流合作。
(3)宣讲招聘就业政策。5月11日，我单位举办“送政策进企业，优服务促发展”执委沙龙活动，邀请区人社局到现场进行招聘、社保、劳动仲裁相关政策宣讲，为企业引才、用才、留才提供帮助。通过政企“面对面”互动交流的形式，为多家企业解惑答疑。
(4)助力企业融资难题，为企业搭建平台，对接邮储银行，为企业量身定制贴息贷款方案。举办2023年石鼓区政银企座谈会暨普惠金融宣传活动，对各银行代表们讲解并宣传了当前最新的金融优惠政策和普惠金融产品，切实帮助中小企业解决融资难问题，坚定发展信心。
(5)积极投身光彩事业。10月18日,举行2023年“爱同行向未来”助学金发放仪式，本次活动得到了32家爱心企业及7名爱心人士慷慨捐款捐物，募集善款和爱心物资共计30余万元，资助学生134名。
(6)助力乡村振兴战略。扎实开展“万企兴万村”行动，大力推行“政府+村集体+企业+项目”共建模式，乡村振兴初见成效。目前，石鼓区工商联共动员34家民营企业，对接全区17个涉农村，实施帮扶项目28个，投入资金总额17276.4万元，涉农村对接帮扶已实现全覆盖，形成了村企共建共联共赢的良好局面。11月27日，承办衡阳市“万企兴万村”行动推进会，石鼓区工商联和3家企业作经验交流发言。
（三）存在的问题及原因分析
1.走访企业覆盖面不够广，局限于商会执委以上企业，普通会员走访较少。
2.惠企政策宣传内容不够丰富，在推动政策落地方面做得还不到位。
具体情况作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件