2023年度
石鼓区行政审批服务局部门决算
目录
第一部分 石鼓区行政审批服务局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区行政审批服务局部门概况
一、 部门职责
（一）组织起草全区行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务相关政策并组织实施。拟订并组织实施全区行政审批、政务公开、政务服务、电子政务发展战略、中长期规划和年度计划等并开展绩效评估。
（二）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。组织集中开展行政审批和统筹推进全区审批服务便民化相关工作。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。协调和优化跨部门的事项审批服务工作。
（三）牵头负责全区"放管服"改革工作。统筹规划推进、监督协调全区"互联网+政务服务"工作。维护改善营商政务、法制等环境。协调、推进全区行政效能工作。
（四）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定工作，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。
（五）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。统筹推进全区政务服务大厅、便民服务中心（站点）标准化建设。监督考核全区“12345”政府服务热线工单交办完成情况。
（六）负责统筹全区政务信息化建设和管理工作。统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作。负责全区政务信息化平台建设及运维管理工作。负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区本级财政性资金建设的政务信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、过程监管、竣工验收和绩效评估。统筹规划、监督考核全区政府网站工作。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。负责政务区块链、政务人工智能的规划、建设以及应用推进。
（七）组织、推进全区电子政务基础网络的规划、建设、应用，协调推进互联互通。统筹全区电子政务基础设施、信息系统的安全保障工作，负责全区政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区行政审批服务局内设机构包括：内设股室5个，另下设1个副科级单位政务服务中心。股室分别为办公室、审批改革股、政务公开和政务服务股、项目规划管理股、应用推进股。
（二）决算单位构成
石鼓区行政审批服务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区行政审批服务局本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计539.98万元。与上年相比，减少581.59万元，增长51.85%，主要是因为本年度收入减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计539.98万元，其中：财政拨款收入533.38万元，占98.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.60万元，占1.22%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计539.98万元，其中：基本支出171.75万元，占31.81%；项目支出368.23万元，占68.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计533.38万元，与上年相比，减少580.16万元,减少52.10%，主要是因为本年度收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出533.38万元，占本年支出合计的98.78%，与上年相比，财政拨款支出减少580.16万元,减少52.10%，主要是因为本年度收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出533.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出339.08万元，占63.57%；科学技术（类）支出150.61万元，占28.24%；社会保障和就业（类）支出14.60万元，占2.74%；卫生健康（类）支出16.99万元，占3.19%；住房保障（类）支出12.11万元，占2.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为159.84万元，支出决算数为533.38万元，完成年初预算的333.70%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为124.12万元，支出决算为144.18万元，完成年初预算的98.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金，用于人员经费、公用经费、项目支出。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.32万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金，用于政务中心建设及运转经费支出。
3、一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算64.10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金，协税护税专项经费支出。
4、一般公共服务（类）税收事务（款）税收业务（项）
年初预算为0万元，支出决算90.18万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金，用于税收业务项目支出中的劳务费。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金，用于奖励金支出。
6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为150.61万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金，用于项目支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为14.74万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8.78万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.11万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金，用于职工基本医疗保险缴费支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出171.75万元，其中：
人员经费155.35万元，占基本支出的90.45%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费16.39万元，占基本支出的9.55%，主要包括办公费、水费、电费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决0万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区行政审批服务局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出16.39万元，比上年决算数减少2.24万元，减少12.02%。主要原因是：厉行节俭。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无培训费支出；开支培训费0.19万元，我单位2023年度无培训费支出，用于开展互联网+政务服务平台培训，人数8人，内容为开展互联网+政务服务平台培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额167.07万元，其中：政府采购货物支出13.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153.43万元。授予中小企业合同金额167.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.07万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.16%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.84%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）、《石鼓区预算绩效管理实施办法》（石办发〔2022〕16号）等文件要求，我单位成立了由主要项目负责人组成的2023年度部门项目支出绩效自评工作小组，有序开展相关自评工作。一是制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是按照绩效自评工作要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是通过对收集的资料进行综合分析，客观评价后形成绩效自评汇总报告。
具体情况作为附件公开。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年预算编制制定的绩效目标整体完成情况较好，重点项目以及日常服务性工作良好运行，专项资金绩效目标均已完成，服务工作满意度100%，自评为优秀。项目预算资金完成率达到百分百，且均在2023年年底完成项目，这表明年初预算编制虽然相差，但后期工作完成情况良好，2023年行政审批局各项工作顺利开展，服务对象满意程度达100%。
具体情况作为附件公开。
（三）存在的问题及原因分析
预算实际执行中，也存在一些问题和不足:一是预算编制考虑不够全面、欠缺科学精准。二是对于全区信息化工作，在年初设定绩效指标标准和量化时存在困难，很多工作不可预见或具体化。下一步，我们将逐步完善预算管理机制，提高经费使用效益，尽最大限度提示工作的预见性，在绩效目标的具体化和量化上下功夫，提高预算编制的科学水平，强化预算执行力度，提高预算执行效率。
具体情况作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件