2023年度
石鼓区科学技术协会部门决算
目录
第一部分 石鼓区科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区科学技术协会概况
一、 部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，在党和政府与科技工作者之间发挥桥梁和纽带作用，履行党领导下的人民团体的职责和任务。
2、开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。
3、负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全区人民的科学文化素质。
4、组织开展科技工作者继续教育；组织、指导各镇街科协开展实用技术培训工作；组织各镇街科协、区级协会(学会)开展科技扶贫帮困工作；组织兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体科研活动提供服务。
5、开展科学论证、技术咨询、技术培训工作，推广先进科学技术，促进科技成果转化。
6、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。
7、参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
8、负责区级学会(协会)、镇街科协和农村专业技术协会的组织建设；负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。
9、负责项目的申报、立项、检查验收等工作。
10、承办区委、区政府和上级科协部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区科学技术协会内设机构包括：办公室、科学普及工作部、学会学术工作部
（二）决算单位构成。石鼓区科学技术协会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区科学技术协会本级，无下属二级预算单位。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计127.21万元。与上年相比，增加13.59万元，增长11.96%，主要是因为本年收入增加
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计127.21万元，其中：财政拨款收入125.88万元，占98.95%；其他收入1.34万元，占1.05%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计127.21万元，其中：基本支出95.89万元，占75.38%；项目支出31.33万元，占24.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计125.88万元，与上年相比，增加16.45万元,增长15.03%，主要是因为本年收入增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出125.88万元，占本年支出合计的98.95%，与上年相比，财政拨款支出增加增加16.45万元,增长15.03%，主要是因为本年收入增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出125.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.30万元，占1.03%；科学技术（类）支出96.98万元，占77.04%;社会保障和就业（类）支出9.06万元，占7.20%;卫生健康（类）支出11.03万元，占8.76%;住房保障（类）支出7.51万元，占5.97%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为84.78万元，支出决算数为125.88万元，完成年初预算的148.48%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于常规办公支出。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为64.09万元，支出决算为72.12万元，完成年初预算的112.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于相关办公支出。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.86万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于相关办公支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.02万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.90万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于医保支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于相关医疗支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.77万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出95.89万元，其中：
人员经费82.83万元，占基本支出的86.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金
公用经费13.06万元，占基本支出的13.62%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加0.43万元，增长100%,增长的主要原因是本年发生公务接待支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加0.43万元，增长100%,增长的主要原因是本年发生公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组2个、来宾8人次，主要是业务需求发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区科学技术协会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出13.06万元，比上年决算数、增加5.48 万元，增长72.32%。主要原因是：本年支出增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.20万元，用于召开科学协会宣传会议，人数30人，内容为全区社区或村干部学习科学协会宣传等会议；开支培训费0.64万元，用于开展科学协会宣传培训，人数30人，内容为全区社区或村干部学习科学协会宣传等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。本单位在职人员控制率75%，三公经费变动率100%，预算控制率115.61%,公用经费控制率34.7%,三公经费控制率100%，全面完成了本单位重点工作，各项管理制度合法合规且完整，预决算信息公开及时，内容完整、真实、准确，资金使用支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。保障了区科协在职人员正常办公、生活秩序，保障组织部各项工作顺利开展;保障党建工作正常开展，保障扶贫工作创先争优。开展了内客丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在营造讲科学、学科学用科学的社会氛围方面的积极作用。
（二）存在的问题及原因分析
一是人员经费不足。二是项目经费运行慢，主要是因为项目的特殊性，运行时间长，结算跨年度。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件